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施甸县教育部门2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好幼教、小教、完中、职中、教师进修、特殊教育相关工作。

（二）机构设置情况

本部门共有预算单位9个，分别是：施甸县第一完全中学；施甸县第二完全中学；施甸县第三完全中学；施甸县职业高级中学；施甸县教师进修学校；施甸县示范小学；施甸县幼儿园；施甸县特殊教育学校；施甸县教育局。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导下，在市教育局的指导下，全县教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，并做好幼教、小教、完中、职中、教师进修、特殊教育相关工作。

二、预算单位基本情况

施甸县教育部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制911人，其中：行政编制 22人，事业编制889人，在职实有931人，其中： 财政全供养 931人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入99883258.00元，其中：一般公共预算财政拨款99883258.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入99883258.00元，其中:本年收入99883258.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99883258.00元（本级财力99883258.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 99883258.00元。财政拨款安排支出99883258.00元，其中，基本支出99883258.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码：2050101，项目名称：行政运行1895421.00元，科目编码：2050199，项目名称：其他教育管理事务支出3974853.00元，科目编码：2050304，项目名称：职业高中教育9128217.00元，科目编码2050203，项目名称：初中教育23163052.00元，科目编码2050204，项目名称：高中教育32084617.00元，科目编码2050201，项目名称：学前教育4403939.00元，科目编码2050202，项目名称：小学教育6342805.00元，科目编码：2050701，项目名称：特殊学校教育1547653.00元，科目编码：2050801，项目名称：教师进修2868346.00元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出14474355.00元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出91057216.00 元，商品和服务支出8597778.00元，对个人和家庭的补助228264.00元，（其中：基本支出99883258.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县教育部门“三公”经费财政拨款预算安排160938.00元，比上年预算减少250326.00元，同比下降60.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费110046.00元，比上年预算减少170854.00元，同比下降60.82%。主要是严格控制接待费，严格按施办发【2015】3号文件《施甸县公务接待管理规定（试行）》的通知要求执行。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50928.00元，比上年预算减少79472.00元，同比下降60.94%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费50928.00元，减少79472.00元，同比下降60.94%，主要是对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为99883258.00元，比上年预算增加10365032.00元，同比增长11.58%，主要是人员工资增加，公用经费补助增加，县级配套助学金增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费308716.00元，比上年预算增加1042.00元，同比增加0.34%，占基本支出的100％，主要是增加行政运行日常公用经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县教育局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县教育部门无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01. 部门财政拨款收支预算总体情况表         1-1

   02. 部门一般公共预算支出情况表            1-2

   03. 部门一般公共预算基本支出情况表        1-3

   04. 部门基金预算支出情况表          1-4

   05. 部门收支总体情况表                    1-5

   06. 部门收入总体情况表                    1-6

   07. 部门支出总体情况表                    1-7

   08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-8

   09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10. 项目支出绩效目标表（县本级）          1-10

   11. 部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.对下绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                         1-13附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100336000111

附件【教育汇总表20190307042822869.xls】