施甸县教育局2018年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

……

（四）“三公经费”预算情况

……

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）机构设置情况

  本部门共有预算单位9个，分别是：施甸县第一完全中学；施甸县第二完全中学；施甸县第三完全中学；施甸县职业高级中学；施甸县教师进修学校；施甸县示范小学；施甸县幼儿园；施甸县特殊教育学校；施甸县教育局。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导下，在市教育局的指导下，全县教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，并做好幼教、小教、完中、职中、教师进修、特殊教育相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制908人，其中：行政编制 22人，事业编制886人，在职实有947人，其中： 财政全供养 947人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 188人，其中： 离休 0人，退休 188人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入8957.82万元，其中：一般公共预算8957.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8957.82万元，其中:本年收入8957.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8957.82万元（本级财力8957.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出8957.82万元。本级财力安排支出 8957.82万元，其中，基本支出8951.82万元，项目支出6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，科目编码：2050101，项目名称：行政运行217.31万元，科目编码：2050199，项目名称：其他教育管理事务支出361.23万元，科目编码：20502，项目名称：普通教育5803.74万元，科目编码20503，项目名称：职业教育845.87万元，科目编码：20507，项目名称：特殊教育137.36万元，科目编码：20508，项目名称：进修及培训260.39万元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出1331.92万元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出620.41万元，机关商品和服务支出49.99万元，机关资本性支出（一）6万元，对事业单位经常性补助8261.92万元，对个人和家庭的补助19.5万元，按部门预算支出经济分类：工资福利支出8498.77 万元，商品和服务支出433.55万元，对个人和家庭的补助19.5万元，（其中：基本支出8951.82万元，项目支出6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。 

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目84个，采购预算资金900.51万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、基本支出预算变动的主要原因

无

九、项目支出预算变动的主要原因

无

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县教育局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费678.13万元，其中：机关工资福利支出620.41 万元，机关商品和服务支出55.99万元，对个人和家庭的补助1.72万元。基本支出618.13万元，项目支出6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况

施甸县教育部门2018年预算数41.13万元，2017年预算数58.57万元，2018年比2017年减少17.44 万元，原因是公务用车运行维护费及公务接待费都减少，其中：2018年公务用车运行维护费13.04万元，2017年公务用车运行维护费18.36 万元，2018年公务用车运行维护费比2017年减少5.32 万元，原因是公务用车维修费减少 ，2018年公务接待费28.09万元，2017年公务接待费40.21万元，2018年公务接待费比2017年减少12.12 万元，原因是教育部门严格执行公务接待制度，严格控制公务接待费用。

 

 

 

 

 

施甸县教育局

2018年2月11日