施甸县职业高级中学2018年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

……

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校职能：进行教育教学、项目建设，培养学生，让学生学一技之长，成就一番事业。

（二）机构设置情况

 2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，比上年增减0个。

  （三）重点工作概述

   努力提高教育教学质量，多培养学生动手能力，进行电子商务楼建设和学生宿舍里建设。

……

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制 0人，事业编制104人。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 994.25万元，其中：一般公共预算994.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 994.25万元，其中:本年收入994.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.25万元（本级财力994.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 994.25万元。本级财力安排支出 994.25万元，其中，基本支出994.25万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于职业高中教育（2050304）845.88万元，占总支出85.08%；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.37万元，占总支出14.92%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出994.25万元，项目支出0万元）工资福利支出948.11万元，占总支出95.36%，其中基本工资414.22，津贴补贴37.44万元现行津贴50.35万元，规范性补贴278.79万元，养老保险148.37万元，社会保障缴费失业保险18.94；商品和服务支出42.74万元，占总支出4.3%，其中：办公费1.57万元，水费0.6万元，电费1.37万元，差旅费10.39万元，培训费11.71万元，工会费15.62万元，福利费：0.27万元，公务用车运行维护费1.2万元，；对个人和家庭补助3.40万元，占总支出0.34%，其中：独生子女奖励金0.11万元，遗属生活补助3.29万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金476万元，多媒体教学设备136.00万元，电子商务楼设备购置280万元，各专业实作耗材60.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2018 年施甸县职业高级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。