施甸县第一完全中学2018年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

……

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是一所完中，主要开展教育教学工作。

（二）机构设置情况

独立编制核算机构1个，没有增减;2017年末我校在职人员共有251人。

（三）重点工作概述

2017年我校在教学工作上取得了一些优异的成绩，初三考出了较优异的成绩，初中部的教学模式有了新的改善；2017年高中也获得了一定的成绩，营造了更好学习氛围，在教学设备也得到了更好的提高，网络阅卷系统平台的搭建以及标准化考场扩建等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制 0人，事业编制252人。在职实有252人，其中： 财政全供养252人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员64人，其中： 离休 0人，退休 64人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2401.89万元，其中：一般公共预算2401.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入7353.36万元，其中:本年收入7353.36万元，上年结转收入49.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7353.36万元（本级财力7353.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入  万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.19万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2401.89万元。本级财力安排支出 2401.89万元，其中，基本支出2401.89万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050204高中教育和2050203初中教育2044.16万元、2080505机关事业单位养老保险357.73万元  。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组商品和服务支出共计111.44万元，办公费为45.55万元，培训费为28.24万元，工会经费为37.65万元（其中：基本支出111.44万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金76.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2018 年施甸县第一完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

  十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。