施甸县特殊教育学校2018年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

……

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过特殊学校教育，使特殊儿童能受到良好的九年义务教育，帮助残疾儿童少年发展成为一个残而不废、残而有为、自食其力、回报社会的健康群体，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我县特殊教育事业的发展。

（二）机构设置情况

学校现有教师职工26人，其中：在编在岗19人，专任教师17人、校园保安1人、校医1人、后勤炊事人员2人、公益性岗位5人。内设4个机构：办公室、教务处、学生管理处、后勤管理处。目前开办6个教学班共82人。

（三）重点工作概述

2018年我校重点工作任务是按计划完成年度招生计划，认真开展好教育教学工作，进一步实施好施甸县特殊教育学校新建项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入161.63万元，其中：一般公共预算161.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 161.63万元，其中:本年收入161.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.63万元（本级财力161.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 161.63万元。本级财力安排支出 161.63万元，其中，基本支出161.63万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出137.60万元，其中：2050203类初中教育0.24万元，2050701类特殊学校教育137.40万元。208类社会保障和就业支出24.03万元，其中：2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出24.03万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出161.63万元，项目支出0万元）。

301类工资福利支出155.09万元，其中：基本工资54.72万元，津贴补贴71.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.03万元，其他社会保障缴费3.07万元，其他工资福利支出1.55万元。

302类商品和服务支出6.51万元，其中：办公费0.67万元，水费0.15万元，电费0.33万元，差旅费0.94万元，培训费1.90万元，工会经费2.53万元。

303类对个人及家庭补助0.04万元。其中：生活补助0.04万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金37.07万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

 

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）办学规模扩大，招生逐年增加，及新招聘教师。

（二）调资。

（三）公用经费补助标准逐年提高。

九、项目支出预算变动的主要原因

无

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   2018 年施甸县特殊教育学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

  十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。