施甸县第三完全中学2018年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

……

 

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

施甸县第三完全中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。主要有初中义务教育阶段和高中教育的一所完中。

（二）机构设置情况

  施甸县第三完全中学隶属于施甸县教育局统一负责管理领导下的一所县直万中。现有教职工140人，在校学生1713人，共有32个教学班，全部属于寄宿制学生。属于全额拨款事业单位，独立核算单位一个。

  （三）重点工作概述

教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有140人，其中： 财政全供养 140人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1292.93万元，其中：一般公共预算1292.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1292.93万元，其中:本年收入1292.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1292.93万元（本级财力1292.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1292.93万元。本级财力安排支出 1292.93万元，其中，基本支出1292.93万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2050203初中教育701.39万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助；2050204高中教育399.05万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助；2080505机关事业单位基本养老保险经费192.48万元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险发放。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1292.93万元，项目支出0万元）：

1、301工资福利支出1230.03万元，其中：30101基本工资512.92万元，30102津贴补贴500.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费192.49万元，30112其他社会保障缴费24.56万元；

2、302商品和服务支出61.15万元，其中：30201办公费25.69万元，30216培训费15.20万元，30228工会经费20.26万元；

3、对个人和家庭的补助1.75万元，其中：生活补助1.75万元；

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金185.97万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

事业单位工资改革，工资较2017年提高标准，预算数增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

    无

     十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

  2018 年施甸县第三完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

  十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

施甸县第三完全中学

2018年1月31日