十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明    

十一、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

……    

（二）机关运行经费安排    

……    

（三）国有资产占用情况    

……    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责。    

施甸县教师进修学校是由施甸县委、县人民政府领导，县教育局主管，以实施本县中小学教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育教学相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。    

（二）机构设置情况。    

我校人员编制30人，实有事业编制29人，属于财政全额拨款事业单位。学校有行政办公室、教导处、电教处、总务处四个办事机构；学校有教职工29人。    

（三）重点工作概述    

2018年我校的重点工作是继续加强全县教师素质及能力的提高；按计划完成年度招生成人学历提高工作。认真开展好教育教学，进一步完善我校教师培训工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入 306.10万元，其中：一般公共预算306.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入306.10万元。其中:本年收入306.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.10万元（本级财力306.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出306.10万元。本级财力安排支出306.10万元，其中，基本支出306.10万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于本校支出260.39万元；社会保障和就业支出45.71万元；对个人和家庭的补助1万元    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组：工资福利支出：292.10万元；商品服务支出：13.10万元；对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出306.1万元，项目支出0万元）。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）……    

（二）……    

（三）……    

八、基本支出预算变动的主要原因    

（一）调整工资    

（二）公用经费标准逐年提高    

九、项目支出预算变动的主要原因    

无项目所以无变动