施甸县第二完全中学2018年部门预算编制说明    

目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

   （三）按既定政策标准测算补助事项    

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）……  

（二）……    

（三）……    

八、基本支出预算变动的主要原因  

（一）……  

（二）……    

（三）……    

九、项目支出预算变动的主要原因  

（一）……  

（二）……    

（三）……      

十一、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

……    

（二）机关运行经费安排  

……    

（三）国有资产占用情况  

……  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

本部门主要职能是组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为<重点。      （二）机构设置情况  

本部门内设机构1个，独立核算机构1个。  

（三）重点工作概述  

学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德立校，以师强校，以生共校。  

二、预算单位基本情况  

本部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制188人，其中：行政编制 0人，事业编制188人。在职实有212人，其中： 财政全供养 212人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入1941.59万元，其中：一般公共预算1941.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018部门财政拨款收入 1941.59万元，其中:本年收入1941.59万元，上年结转收入204.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1941.59万元（本级财力1941.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出1941.59万元。本级财力安排支出 1941.59万元，其中，基本支出1941.59万元，项目支出0万元。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按功能科目分组，主要用于教育支出1652.40万元，社会保障和就业支出289.19万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

按经济科目分组（其中：基本支出1941.59万元，项目支出0万元）。  

五、省对下转项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

无  

（二）与中央配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了本部门政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金90.385万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）……  

（二）……    

（三）……    

八、基本支出预算变动的主要原因  

    无  

九、项目支出预算变动的主要原因  

无    

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   2018 年施甸县第二完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

十一、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

无    

（二）机关运行经费安排  

无    

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。  

施甸县第二完全中学  

2018年1月24日