附件1-8

关于施甸县职业高级中学

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能：为发展农村商品培养人才，改变传统农业，振兴农村经济，加速农业现代化建设。让学生学一技之长，成就一番事业，提高劳动者素质。

2017年我校重点工作是职教园区建设，加强师资培训，加大实作实训投入，努力提高教育教学质量。

二、部门预算编制情况

施甸县职业高级中学编制2017年部门预算的指导思想:以邓小平理论和“三个代表“重要思想，进一步规范支出管理，严格控制一般性支出，有保有鸭，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；完善预算管理机制，加强预算执行管理。基本原则：量入为出、量力而行原则，厉行节约，勤俭办事，大力压缩经常，严格控制一般性支出；综合预算、科学精细原则。注重绩效、提高效益的原则。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是、施甸县职业高级中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全供养102人，非财政供养0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县职业高级中学财务总收入952.55 万元，其中：一般公共预算收入952.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入952.55万元，其中，本年收入952.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.55万元（本级财力952.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出952.55万元，其中：基本支出952.55万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列职业高中教育（类）－2050304（款）”支出810.45万元主要反映在职人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出（对“款”解释说明）、社会保障和就业类（类）－2080505（款）”支出142.10万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于正常运转的日常支出952.55万元，包括基本工资，津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等工资福利支出占基本支出的90.38％；办公经费、印刷费、水电费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.29％。（人均情况由各部门自行确定），对个和家庭补助占5.33%，总支出比上年增加243.78万元，工资福利支出比上年增加311.02万元，公用经费与上年对比人均增加572.00元，对个人和家庭补助比上年减少73.09万元，增减变化的原因主要是工资调整、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出142.10万元、对个人和家庭补助减少原因是退休人员工资今年不在部门预算里，去年退休人员工资是74.69万元。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比为0，增减变化的原因主要是为0。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释