附件1-8

关于施甸县第一完全中学部门

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：负责学校的管理工作，组织教职工开展教育教学活动，努力提高全校师生员工的各方面素质，搞好学校的工作。

2. 2017年主要工作：继续抓好教育教学，搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管理使用好每笔财政资金。

二、部门预算编制情况

1.学校编制2017年部门预算的指导思想：根据财政局关于编制2017年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

2.基本原则：围绕教育局的中心工作和学校的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。

3.编制方法：学校根据上级部门的编报要求进行编报。

4.总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教学的顺利进行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制247人，其中：行政编制0人，事业编制247人。在职实有246人，其中：财政全供养246人，非财政供养0人。离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县第一完全中学部门（单位）财务总收入2198.38万元，其中：一般公共预算2198.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2198.38万元，其中，本年收入2198.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2198万元（本级财力2198.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2198.38万元，其中：基本支出2198.38万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050203款初中教育、2050204款高中教育，主要反映正常的在职人员工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、校园保安工资、遗属补助及学生补助。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障施甸县第一完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2198.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2081.97万元，占基本支出的94.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出81.75万元（商品和服务支出），占基本支出的3.72％。（人均情况由各部门自行确定）对个人和家庭补助支出34.66万，占基本支出的1.58％。与上年对比总支出比上年增加509.58万元。工资福利支出比上年增加756.24万元，公用经费比上年增加31.99万元，对个人和家庭补助比上年减少278.65万元，增减变化的原因主要是工资调整、新增机关事业单位基本养老保险缴费343.61支出万元、对个人和家庭补助减少原因是退休人员工资今年不在部门预算里。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况

2017年用于保障施甸县第一完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，无开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

施甸县第一完全中学

2017年2月4日