附件1-8

关于施甸县第三完全中学部门

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，施甸县第三完全中学全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。2017年我校重点工作任务是按计划完成年度招生计划，认真开展好教育教学工作，加强师资培训，加大实作实训投入，努力提高教育教学质量。

二、部门预算编制情况

施甸县第三完全中学部门编制2017年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定编制2017年部门预算，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有132人，其中：财政全供养132人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县第三完全中学部门（单位）财务总收入1146万元，其中：一般公共预算1146万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1146万元，其中，本年收入1146万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146万元（本级财力1146万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1146万元，其中：基本支出1146万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050203款初中教育、2050204款主要反映正常的教职工工资、校园保安工资、遗属补助及学生补助。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障施甸县第三完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是增加了在职教师，提高教育水平。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障施甸县第三完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，无开支。

五、名词解释