一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况（机关运行经费安排情况）

（二）项目支出情况

五、2017年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）财政拨款收支预算总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

六、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我校是一级县级教师进修学校，作为一级县级教师进修学校教师培训的机构。通过学历培养和继续教育，为小学教师教育教学水平的提高做贡献，为普及九年义务教育和提高基础教育质量启到奠基作用。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年重点工作是全面提高教师素质及具体组织实施全县教师继续教育工作教育干部培训工作；负责起草继续教育规划和年度计划；负责制定继续教育学籍管理办法；建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务；利用县内外、国内外的教育资源，利用音像资料和网络开展继续教育工作，充分发挥教师进修学校的职能。负责全县教师的学历提高的组织、培训工作。负责普通话的宣传测试、授课工作。

二、部门预算编制情况

施甸县教师进修学校编制2017年部门预算的指导思想要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，从严从紧编制各项支出预算。

（一）依法理财原则

预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则

根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）零基预算原则

预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（四）结构优化和收支平衡原则

与财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

基本支出预算的编制基本支出预算包括人员经费、按定额管理的日常公用经费和行政事业性专项公用经费三部分。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。人员支出预算，应依托部门基础信息资料，按编制部门批准的编制内实有人数和国家、省、市规定的工资津贴政策，计算出实际需求额编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为施甸县教师进修学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。遗属人员4人；车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县教师进修学校财务总收入281.79万元，其中：一般公共预算281.79万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2017年部门财政拨款收入281.79万元，其中，本年收入281.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.79万元（本级财力281.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2017年部门预算总支出281.79万元，其中：基本支出281.79万元，占总支出的100％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。按支出功能科目分类，支出分别列“经济（类）－2050801（款）”支出，主要反映工资福利的支出，主要是基本工资、津贴补贴和社会保障费的支出（对“款”解释说明）；“经济（类）－2050801（款）”支出，主要反映商品和服务的支出，主要是办公费及工会经费的支出；支出分别列“经济（类）－2080502（款）”支出，主要反映对个人和家庭的支出，主要是退休费、独子费、校园保安工资和遗属补贴的支出（对“款”解释说明）。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）基本支出情况

2017年用于保障本单位机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.55万元占基本支出的4.45％；对个人和家庭补助，包括退休费、生活补助、校园保安工资、遗属补贴46.33万元占基本支出的16.44%（人均情况由各部门自行确定）与上年182.4万元相比工资福利支出增加40.51万元，增加幅为22.21%，增减变化的原因主要是2017年人员变动及调资；商品和服务支出比上年11.31万元增加1.24万元，增加幅为10.96%，增减变化的主要原因是人员变动及其调资。对个人和家庭补助比上年46.72万元减少0.39万元，减少幅为0.83%，增减变化的主要原因是退休人员工资12月份起由社保局发放。

（二）项目支出情况

2017年用于保障施甸县教师进修校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，无开支。与上年对比没有增减，无增减变化的原因主要是无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

施甸县教师进修学校

2017年2月5日