关于施甸县教育局

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况（机关运行经费安排情况）

（二）项目支出情况

五、2017年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）财政拨款收支预算总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

六、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文学工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

二、部门预算编制情况

施甸县教育局部门编制2017年部门预算的指导思想：是以邓小平理论和“三个代表“重要思想，进一步规范支出管理，严格控制一般性支出，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制切实降低行政运行成本。基本原则：1、合法性原则。2、真实性原则。3、完善性原则。4、科学性原则。5、重点性原则。6、透明性原则。7、绩效性原则。编制方法：1、收入预算编制。按收入类别逐项测算、编制。2、支出预算编制。根据国家现有的经费政策和规定测算人员经费和公用经费。

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制22人，事业编制41人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入664.24万元，其中：一般公共预算664.24万元。

2017年部门财政拨款收入664.24万元，其中，本年收入664.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.24万元（本级财力664.24万元）

2017年部门预算总支出664.24万元，其中：基本支出664.24万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050101行政运行支出222.61万元，主要反映行政人员的工资、公用经费及遗属生活补助的支出；2050199其他教育管理事务支出301.59万元，主要反映事业人员的工资、公用经费及遗属生活补助的支出；“2050203初中教育支出43.97万元，主要反映学生助学金的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.07万元，主要反映机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出564.37万元占基本支出的84.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）54.52万元占基本支出的8.21％。对个人和家庭补助支出45.34万元占基本支出的6.83％。2016年工资福利支出377.97万元，与上年对比工资福利支出增加186.40万元，主要原因是人员工资增加，2016年日常公用经费（商品和服务支出）28.18万元，与上年对比日常公用经费（商品和服务支出）增加26.34万元，主要原因是人员工资增加公用经费拨款比例增加，2016年对个人和家庭补助支出261.02万元，与上年对比对个人和家庭补助支出减少215.68万元，主要原因是学生助学金直接安排到各中心学校。

（二）  项目支出情况

2017年没有项目支出预算