附件1-8

 

关于施甸县示范小学

2017年部门预算编制的说明

  

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况（机关运行经费安排情况）

（二）项目支出情况

五、2017年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）财政拨款收支预算总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

六、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：实施小学义务教育及学前教育，促进基础教育发展。搞好相关社会服务。

2. 2017年主要工作：继续抓好基础教育，搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管理使用好每笔财政资金。

二、部门预算编制情况

1.学校编制2017年部门预算的指导思想：根据财政局关于编制2017年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

2.基本原则：围绕教育局的中心工作和学校的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。

3.编制方法：学校根据上级部门的编报要求进行编报。

4.总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为施甸县示范小学，属于一级预算单位，没有下属单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县示范小学财务总收入688.36万元，其中：一般公共预算688.36万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2017年部门财政拨款收入688.36万元，其中，本年收入688.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.36万元（本级财力688.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2017年部门预算总支出688.36万元，其中：基本支出688.36万元，占总支出的100％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－2050202（款）小学教育”支出，主要反映主要用于学校人员工资、日常运转（对“款”解释说明）、“208（类）－2080505（款）养老保险”支出，主要反映单位基本养老保险缴费支出的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障施甸县示范小学正常运转的日常支出645.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费32.41万元（商品和服务支出）占基本支出的4.71％。（人均情况由各部门自行确定）与上年22.78万元对比增加9.63万元，增减变化的原因主要是人员增加，预计办公费用增加；对个人和家庭生活补助支出10.48万元，占总支出的1.53%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况

2017年用于保障施甸县示范小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，无项目支出。与上年0.00万元对比无增减变动，无变化的原因主要是无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

 

 

 

施甸县示范小学

二0一七年二月四日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于施甸县示范小学

2017年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县示范小学

二0一七年二月四日