关于施甸县特殊教育学校

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

通过特殊学校教育，使特殊儿童能受到良好的九年义务教育，帮助残疾儿童少年发展成为一个残而不废、残而有为、自食其力、回报社会的健康群体，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我县特殊教育事业的发展。

2016年我校重点工作任务是按计划完成年度招生计划，认真开展好教育教学工作，进一步实施好2016年第一批云南省教育发展专项资金项目“教学康复仪器设备购置”。

二、部门预算编制情况

施甸县特殊教育学校编制2016年部门预算的指导思想是以“三个代表”重要思想为指导，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2016年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、合法性原则。 2、真实性原则。 3、完善性原则。 4、科学性原则。5 、重点性原则。6、透明性原则。7、绩效性原则。根据依法履行职能和学校发展的需要认真编制本年部门2016年度部门预算。 

三、部门基本情况

编制2016年部门预算时，我校财政全供养在职11人，退休人员0人，财政半供养人员0人，在编实有车辆 0 辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年我校财务总收入58.46万元，其中：一般公共预算58.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入58.46万元，其中，本年收入58.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.46万元（本级财力58.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出58.46万元，其中：基本支出58.46万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－0701（款）”支出，主要反映特殊学校教育的支出。

（一）     基本支出情况

2016年用于保障我校正常运转的日常支出58.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。与上年对比增加60%，增减变化的原因主要是人员编制增加及人均工资收入增加。

（二）     项目支出情况

本年度无项目支出预算。