关于施甸县第二完全中学

2016年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育

二、部门预算编制情况

施甸县第二完全中学根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定编制2016年部门预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制188人，其中：行政编制0人，事业编制188人。在职实有195人，其中：财政全供养195人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县第二完全中学（单位）财务总收入1143.15万元，其中：一般公共预算1143.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入1143.15万元，其中，本年收入1143.15万元，上年结转收入146.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1143.15万元（本级财力1143.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出1143.15万元，其中：基本支出1143.15万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列205（类）02（款）支出1066.79，主要反映人员工资1040.42万元、保障机构正常运转的正常支出35.44万元、208（类）05（款）02支出76.36万元，主要反映退休人员的支出。

（一）     基本支出情况

2016年用于保障、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1143.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1107.71万元，占基本支出的96.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）35.44万元，占基本支出的3.1％。

（二）     项目支出情况

2016年用于保障施甸县第二完全中学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、名词解释

（无）

施甸县第二完全中学

2016年9月20日