2019年度施甸县工业信息商务科技局

项目绩效自评报告

（2019年省级财政节能降耗专项资金项目）

一、项目基本情况

保山昆钢嘉华水泥建材有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生产线篦冷机技改，是将原有篦冷机升级技改为第四代篦冷机先进技术，主要技术是采用了摩根丰斯最新一代水平篦床技术，水平篦冷机较原有倾斜篦床来说，细料侧红河能够得到彻底解决，运行更为稳定，大幅提高了热回收效率，有效降低了能耗水平，为水泥企业的节能减排方面带来了巨大帮助。

二、项目绩效自评工作开展情况

节能降耗项目是根据节约能源、保护生态环境、提高经济效益、创建生态城市中后期发展打下夯实的基础，计划建设篦冷机升级改造，更换整套篦冷机系统以及能源管理体系的建立。绩效自评工作开展：我局成立绩效评价领导小组根据施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（施财建[2019]52号）省级补助节能降耗资金15万元，资金专款专用，使其发挥经济效益、社会效益。

2019年9月 6日篦冷机升级技改项目全面开工，由总包方华资(北京)工程技术有限公司负责对篦冷机及系统风机等安装调试工作；项目在公司领导及生产、职能部门、总包方、厂家工程技术人员的共同努力下，保质量，抢工期，通过昼夜作业，于2019年10月6日整个项目全部完工且调试结束，投入生产运行。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截至2019年12月31日，2019年节能降耗项目中央、省级专项资金到位1428.70万元。

2.项目资金执行情况。

现今2019年节能降耗项目资金已使用1285.70万元。其中，支付省级节能降耗专项资金15万元，其它使用资金1270.70万元，已完成节能量6142.98tce。

3.项目资金管理情况。

（1）县人民政府负责对2019年节能降耗项目建设资金使用全过程进行监督管理，监督工程建设和资金按进度依法合规使用，督促用于本项目的财政资金及时到位，专款专用。

（2）2019年节能降耗项目资金均拨付到保山昆钢嘉华水泥建材有限公司在中国农业发展银行施甸县支行开设的账户中，该项目在建设过程中发生的每一笔资金支付款项均由保山昆钢嘉华水泥建材有限公司提交支付资料至中国农业发展银行施甸县支行进行资料审核把关，确保款项符合支付用途，出具书面审核意见通过后，方可支付款项资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年节能降耗项目申报节能量项6230tce，项目实际节能量6142.98tce。截止到2019年10月完成项目的98%，资金总投资1428.70万元，到位资金1428.70万元。

2019年9月 6日篦冷机升级技改项目全面开工，由总包方华资(北京)工程技术有限公司负责对篦冷机及系统风机等安装调试工作；项目在公司领导及生产、职能部门、总包方、厂家工程技术人员的共同努力下，保质量，抢工期，通过昼夜作业，于2019年10月6日整个项目全部完工且调试结束，投入生产运行。

2、效益指标完成情况。

节能降耗项目的目的是节约能源、保护生态环境、提高经济效益。能源绩效管控，提高企业能源的利用率。

根据系统运行，按公司生产统计实际报表对比，技改前按2019年1月-9月份指标、技改后按2019年10月-2020年3月指标进行对比，具体指标对比见下表：

3、满意度指标完成情况。

2019年节能减排项目总体群众满意度理想，群众全力支持城市建设发展。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年节能降耗项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

技改后较技改前吨熟料标煤耗下降3.37kg/t，熟料工序电耗下降0.66kwh/t；至今窑系统运行3780.2小时，生产熟料848257吨，计算实现节能量为2927.43吨标准煤；按照178万吨熟料年产量计算，能够实现节能量6142.98吨标准煤；按照进厂原煤价格820元/吨，使用电价0.48元/度，技改至今约节约费用407万元；按照178万吨熟料年产量计算，能够节约费用855万元。煤耗、电耗的下降，不仅节约能源、保护生态环境、提高经济效益，同时响应国家建设资源节约型、环境友好型社会的要求。

2019节能降耗项目总体绩效自评结果中，建设时限是2015年至2019年，项目实际完成节能量是6142.98tce，目前完成该项目的98%，资金兑付及时，群众评价满意。

六、结果公开情况和应用打算

2019年节能降耗项目目前进展情况县委县政府、各级部门比较清楚，各级项目绩效指标已完成，自筹资金已全部到位，因财政困难，财政资金尚未拨付，要多方协调筹措，公开透明及时。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）加强与省市相关部门的沟通、协调、汇报，确保项目进度按时完成，为项目建设提供保障。

（二）制定了整改方案（施财建[2019]52号），县工业信息商务科技局积极与县财政部门对接，积极筹措项目资金，同时与农发行及省、市相关部门沟通、协调、汇报，使项目资金及时足额到位，为项目建设提供资金保障，确保节能降耗项目顺利实施。

施甸县工业信息商务科技局

2020年9月18日