施甸县工业信息商务科技局2023年整体支出绩效自评报告

    根据《施甸县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，为全面贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，现就我局2023年度财政支出绩效评价做如下报告：

一、部门基本情况

（一）部门概况：

1.主要职责

结合“三定”方案，施甸县工业信息商务科技局主要职能包括：一是贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；二是编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；三是提出调整优化产业布局、结构的政策建议；四是推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；五是制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；六是组织实施工业节能工作；七是指导中小企业和民营经济发展，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题，负责企业的治乱减负工作；八是贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责推进流通产业结构调整，推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；九是贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。

2.内设机构

我部门共设置8个内设机构，分别是办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、组织人事股。设工业信息商务科技局所属事业单位1个（科技成果转化中心），没有实行独立核算，我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

3.人员情况

我部门2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制7人），事业编制3人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），事业人员3人。其他人员0人。当年行政人员减少2人，原因为当年调出3人，调入2人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2023年部门财政拨款收入863.8万元，其中:本年收入863.8元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.8万元、政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门决算财政拨款总支出863.8万元。其中，基本支出435.05万元，占总支出的50.36%，主要用于人员经费支出395.90万元，占总支出的45.83%,其中工资福利支出368.7万元，占总支出的42.68%，主要用于在职人员的工资和保险支出；对个人和家庭的补助支出27.2万元，占总支出的3.15%，主要用于遗属人员的生活补助和企业退休人员的退休工资；商品和服务支出39.15万元，占总支出的4.53%，主要用于在职公务员和工勤人员的公务交通补贴、工会经费、差旅费、水费电费等支出；项目支出428.75万元，占总支出的49.64%，主要用于对企业的补助支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

施甸县工信局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;

2.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

3.严格控制“三公”经费;

4.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

       1.预算执行情况20分，其中2023年部门整体预算数863.8万元，预算执行数863.8万元，预算执行率100%，得分20分。

2.产出指标35分，其中①数量指标10分—工作实际完成率（实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*10分），实际得分10分；②质量指标10分—工作完成质量达标率（质量达标实际工作数/计划工作数×100%），实际得分10分；③时效指标10分—工作完成的及时率（完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%），实际得分10分，④成本指标5分-年度项目资金足额拨付，但在执行预算的时间上有延后，扣2分，实际得分3分。

3.效益指标35分，其中①经济效益15分，实施“抓大、壮小、扶微”工程，通过各类项目补助企业，带动经济效益上升，但未全部企业覆盖，工业经济趋于平稳，扣5分，实际得分10分；②社会效益15分，通过实施项目，社会效益明细增强，但还有一定提升空间，扣1分，实际得分14分；③生态效益5分，服务工业企业严格执行环保标准，实际得分5分。

4.满意度指标（10分），通过全年部门认真履职，服务对象满意度达90%，达到预期目标，得分10分。

以上共计扣8分，最终得分92分。

本单位主要以施甸县财政局《2023年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四方面设置了八项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程 

  1.前期准备

 （1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；

 （2）确定自评范围及对象。

  2.组织实施 

（1） 制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；

（2） 对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；

（3） 完成自评表和文字说明，形成自评报告；

（4） 绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务人员审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

我局全面落实“收支两条线”的有关规定。按照年初预算，专款专用，预算完成率,调整率、支付进度率、结转和结余控制率、“三公”经费和政府采购率均达标。

（四）效果情况分析

按照政府会计制度准则，县财政部门的要求积极开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。2023年，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导关心下，施甸县工信局紧紧围绕主要工作目标，全力以赴，抓产业、推项目、提质效、促发展，有力推动全县经济社会高质量发展。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题 ：项目资金拨付不及时，预算执行进度有待进一步提高。

整改的措施：一是健全完善预算管理制度。严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。二是创新工作机制，财务工作是一个单位的命脉，对财务工作水平越来越高，单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。三是进一步精确年初预算，保证重点项目资金。

五、绩效自评结果应用

结合今年工作自评结果，我单位将完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各类资金的分配使用情况，加强预算管理制度建设。同时针对评价中发现的问题，我单位将不断总结经验，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作的督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                   施甸县工业信息商务科技局

                                       2024年4月11日