2020年度施甸县工业信息商务科技局项目绩效自评报告

2020年我部门项目分别为：已拨付项目：招商引资（上海第二届国际博览会）0.81、公共机构项目省级示范5万元、能管体系项目5万元、能效领跑者企业10万元、中药饮片产业发展专项资金300万元、限上商贸流通企业奖励30万元、微型企业培育工程省级贴息39.15万元、2019年中央中小企业发展专项资金10万元、2019年度服务业限额以上企业培育补助资金56万元、保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金167万元（用127万元，结余40万元）、2020年电子商务进农村综合示范项目补助资金110.40万元、电子商务进农村项目县级配套专项资金100万元、新型工业化发展工作经费250万元；尚未拨付：产业基金贴息补助资金40万元、太平乡农贸市场建设项目资金30万元、电子商务服务中心建设项目资金16.26万元（用2万元，结余14.26万元）、工业和信息产业支持资金7.81（用2.36万元，结余5.45万元）、打击走私综合治理缉私经费1万元、2020年产业基金贴息补助资金40万元、2017年微型企业培育工程省级贴息资金64.14万元、2019年新增纳入规模工业企业专项资金10万元、2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标补助资金40万元、2019年研究与试验发展项目补助资金8.69万元、2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）434.70万元、2019年稳增长电子商务奖励专项资金4.84万元。

一、项目基本情况

（一）招商引资，项目资金0.81万元。

项目概况：支持外贸企业开拓国际市场，参加国际性展览会、互联网国际营销、企业国际品牌建设、开展出口转内销活动等。促进外贸转型升级和创新发展。包括积极培育外贸综合服务企业、打造国际市场营销网络、打造出口农产品质量安全示范区等。支持云南企业参加中国国际进口博览会及其他贸易促进活动，努力扩大进出口贸易规模。

项目绩效目标：数量指标：在第二届中国国际进口博览会期间，要求7家企业到上海参会。时效指标：参会时间到参会经费报时间为1年。可持续影响指标：支持当地7户外贸企业参加第二届进博会拓展进口贸易，促进相关贸易活动，努力扩大进出口贸易规模。服务对象满意度指标：服务外贸企业满意度达90%。

项目绩效执行情况：2019年11月施甸县乡博扶农网络科技有限公司、保山市嵘煌药业有限公司、保山昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南酿美生物科技开发有限公司、施甸县禾源农牧有限公司、云南甸美实业有限公司、施甸县海明科技有限公司7家企业参加了第二届中国国际进口博览会，相关补助资金已进行补助。

（二）2020年电子商务进农村综合示范项目，补助资金为110.40万元。

项目概况：建成1个县级电子商务公共服务中心，13个乡（镇）电商服务站，75个以上村级物流配送中心，其中：24个以上贫困村；建成1个县级物流配送中转站13个乡级物流配送中转站，75个以上村级物流配送点，其中：24个以上贫困村；实现农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%以上；完成电子商务培训5000人次，其中：普及培训不低于3000人次，专业技能培训不低于2000人次；全面完成国家电子商务进农村综合示范项目各项目标工作。

项目绩效目标：数量指标：村级电商覆盖率达50%以上的有75个。经济效益指标：农村网络零售额同比增长20%。可持续影响指标：培训带动农村青年、妇女、残疾人共3000人次。服务对象满意度指标：社会对项目的满意度达95%。

项目绩效执行情况：该项目已完成全部系统建设任务：县公共服务中心、县仓储物流中心、乡镇村三级服务站及乡镇物流服务站，并投入使用，验收合格。项目补助资金110.40万元已补助到南京云田网络科技股份有限公司。

（三）2020年产业基金贴息项目，补助资金160万元。

项目概况：根据根据保财预〔2020〕303号文件要求，对各承贷银行、服务机构预下达的产业基金贷款贴息资金，积极引导企业多渠道融资，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。

项目绩效目标：数量指标：补助户数为1户。质量指标：解决企业多渠道融资，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。社会效益指标：促进企业基金发展，带动更多人的就业，提高就业人的收入和 生活水平，维护社会治安。服务对象满意度指标：服务企业满意度达98%。

项目绩效执行情况：严格按照相关政策提供相关资料，与工信局对接相关清算工作，及时通知金融机构尽快完善拨款手续，加快工作进度，完成清算工作，资金未拨付给项目执行企业施甸康丰糖业有限责任公司。

（四）保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金

项目概况：分别完成施甸县科技成果转化中心、科技型中小企业升规补助（4项）、甘蔗良种“三配套一体化种植”栽培技术研究、环保抗过敏新型耳机研究、优质魔芋种植科技扶贫示范项目 、蛋鸡养殖技术推广应用 、无量山乌骨鸡养殖技术示范与推广、 鲜花饼加工生产科技示范项目 、2018年高新技术企业认定 、李元广专家工作站。

项目绩效目标：数量指标：专利授权数21件，研发新工艺13项， 院士专家工作站累计数量4个。按质按量投入生产，完成目标工作。按项目合同书进度完成率95%。

项目绩效执行情况：科技型中小企业升规补助（4项）、甘蔗良种“三配套一体化种植”栽培技术研究、环保抗过敏新型耳机研究、优质魔芋种植科技扶贫示范项目、蛋鸡养殖技术推广应用、无量山乌骨鸡养殖技术示范与推广、鲜花饼加工生产科技示范项目、2018年高新技术企业认定、2019年高新技术企业认定、2019年云南省高新技术企业培育库、李元广专家工作站全部完工。项目资金已补助到项目实施单位施甸县工业信息商务科技局、保山市科通电子有限公司、施甸康丰糖业有限责任公司、保山大华海瀚科技有限公司、保山菜菜乐商贸有限公司、施甸兴立农牧有限责任公司、施甸县月月富种植专业合作社、云南酿美生物科技开发有限公司、云南海瑞迪生物药业有限公司、保山澳鑫电子商务有限公司、云南保山泽元藻业健康科技有限公司共127万元，40万元尚未补助。

（五）中药饮片产业发展专项资金项目，项目资金300万元。

项目概况：总投资10324.2万元，其中固定资产投资8859.4万元，生产线加工设施设备投资3024.8万元。截至2019年10月底，中药材初加工生产线投产，药食同源食品加工生产线建成并完成验收，计划2019年11月投入运营，中药饮片加工生产车间建成。项目累计固定资产（含在建工程）投资8786.59万元。

项目绩效目标：数量指标：造种源基地6个，面积2041亩，带动周边地区发展种植中药材种植。质量指标：按质按量投入生产，完成率达100%。成本指标： 截至2019年10月，项目累计固定资产8786.59万元（含在建工程2776.6万元）

社会效益指标：药食同源食品加工生产线于计划2019年11月投入运营，至2019年12月，预计销售收入2100万元。服务对象满意度指标：服务企业满意度达95%。

项目绩效执行情况：截至2019年10月底，中药材初加工生产线投产，药食同源食品加工生产线建成并完成验收。2019年11月投入运营，至2019年12月底，中药饮片加工生产车间建成，专项补助资金已全部拨付到项目实施单位保山市嵘煌药业有限公司。

（六）2019年省级财政节能降耗专项资金，项目资金15万元。

项目概况：节约能源、保护生态环境、提高经济效益能源绩效管控，提高企业能源利用率。

项目绩效目标：数量指标：2019年省级财政节能降耗项目节能量6142.98tce。质量指标：按质量完成了2019节能降耗项目。时效指标：计划4年完成能源管理体系建设，已完成。

成本指标：2019年节能降耗项目总投资1428.7万元。经济效益指标：节约能源、保护生态环境、提高经济效益。社会效益指标：增加岗位，带动就业。生态效益指标：保护生态环境。可持续影响指标：能源绩效管控，提高企业能源利用率。满意度服务对象满意度指标：服务企业满意度达100%。

项目绩效执行情况：篦冷机升级改造，更换整套篦冷机系统，能源管理体系建立。项目资金已拨付到项目实施单位保山昆钢嘉华水泥建材有限公司15万元。

（七）公共机构项目省级示范项目补助资金5万元。

项目概况：对学习现有的照明设备进行了升级改造：改进太阳能路灯的红外感应器，使太阳能路灯在夜间无人的时候停止工作，合理进行工作分配，大大地提高路灯工作使用率，增加路灯的工作寿命，学校也进行了节能改造，加装了控制器，延长路灯的工作寿命，更好地为师生提供照明服务，保障了师生的学习和生活安全，节约电力开支。

项目绩效目标：数量指标：2019年用电节约消耗8.3%。通过对学校2018年1-10月的用电开支9.6万元与2019年1-10月用电开支8.8万元对比，用电节约开支0.8万元。

质量指标：按质量完成太阳能路灯改造时效指标：2019年4月开始实施，2019年8月完成。成本指标：项目总投资金共12.60万元经济效益指标：减少电力消耗，节约电力开支。社会效益指标：提高太阳能路灯使用寿命和效果。生态效益指标：减少污染，保护生态环境。服务对象满意度指标：服务企业满意度。

项目绩效执行情况：通过对全校节能减排技术改造和升级，对校内所的照明设施进行升级改造后，节能的成效明显。一是延长了照明设备的使用寿命；二是照明效果更好了，能最大限度地满足学校教育教学工作的需要；三是为学校节约很大的用电支出。2019年用电节约消耗8.3%。通过对学校2018年1-10月的用电开支9.6万元与2019年1-10月用电开支8.8万元对比，用电节约开支0.8万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

（一）工作准备

1.合理安排人力。为确保项目顺利完成、验收，针对项目涉及内容分版块划分责任，落实岗位责任制度。项目主要负责人组织项目涉及成员开展工作汇报，总结项目实施过程中存在的问题，财务人员上报各项费用支出并提交项目总账、明细。资料收集人员汇总各阶段开展工作，建设施工图片整理、合同整理。

2.制定项目自评方案。根据项目绩效评估要求，结合项目实际开展情况，汇总项目成效。

（二）组织实施

1、绩效自评方式。本项目采取交叉评价方式，项目涉及的相关部门负责人按照项目涉及内容进行交叉评分，评分标准严格按照项目绩效评分方法进行。

2、绩效自评过程。为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，专门成立以法人为小组长的项目自评小组，各部门主要负责人为自评小组成员，从组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。

三、项目绩效实现情况

根据项目预期目标对比项目实际完成情况，建设规模基本完成目标，资金使用规范，固定资产投资额达到预期目标，财政专项补助资金无结余，社会满意度较高，基本符合项目绩效考核目标。

（一）项目资金情况

1．项目资金执行情况。

2020年度已拨付资金的项目：招商引资（上海第二届国际博览会）0.81、公共机构项目省级示范5万元、能管体系项目5万元、能效领跑者企业10万元、中药饮片产业发展专项资金300万元、限上商贸流通企业奖励、微型企业培育工程省级贴息39.15万元、2019年中央中小企业发展专项资金10万元、2019年度服务业限额以上企业培育补助资金56万元、保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金127万元、2020年电子商务进农村综合示范项目补助资金110.40万元、电子商务进农村项目县级配套专项资金100万元、新型工业化发展工作经费250万元，共1016.36万元。

项目结转6,073,704.63元，分别为打击走私综合治理缉私经费10000.00元，2020年产业基金贴息补助资金400000.00元，微型企业培育工程贷款贴息资金和服务券补助资金641404.63元，2019年新增纳入规模工业企业专项资金100000.00元，保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金400000.00元，2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标补助资金40000.00元，2019年研究与试验发展项目补助资金30000.00元，2019年研究与试验发展项目补助资金56900.00元，2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）4347000.00元，2019年稳增长电子商务奖励专项资金48400.00元。

2．项目资金管理情况。

为确保项目顺利实施，项目开展前成立以法人代表为小组长的项目实施小组，各部门负责人为成员，安排财务专员负责项目资金管理，设立专账。建立项目组织管理制度、财务管理制度，实行岗位责任制，落实到具体负责人。

办公室设立专人负责项目资料申报，项目实施过程中资料收集、整理、汇编，项目实施完成组织上报验收。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

微型企业培育工程省级贴息项目、电子商务服务中心建设项目资金项目、电子商务进农村项目县级配套专项资金、新型工业化发展工作经费、2017年微型企业培育工程省级贴息资金项目、2019年中央中小企业项目、2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、2019年度服务业限额以上企业培育补助资金项目、2020年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）的通知绩效目标项目已完成。

2019年产业基金贴息补助资金、中央外经贸内贸发展专项资金项目电子商务服务中心建设项目资金项目、工业和信息产业支持资金项目、2020年缉私经费转移支付项目、2020年产业基金贴息补助资金项目、2017年微型企业培育工程省级贴息资金项目、2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标项目、2018年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目、2019年中央服务业发展资金(电子商务进农村示范县）项目、稳增长商贸进出口专项资金项目、项目绩效目标尚未完成。因财政资金紧张，节支增效，下达时间较晚，本年度未使用该项目资金，年底由财政收回。下一步将加强预算项目管理，安排完成重点建设项目。

五、绩效自评结果

通过认真梳理自查，我单位项目绩效自评等级为：优。

六、结果公开情况和应用打算

评价结果公开透明，作为改进项目预算管理和安排以后年度项目预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）领导重视，全程参与。我单位根据项目绩效自评文件要求，召集科室项目预算编制人员及相关工作人员，认真梳理项目所涉及的全部资料，在实施阶段，细节性的资料均经共同认真讨论。

（二）加强与省市相关部门的沟通、协调、汇报，加大对该项目支持，扩大受益对象范围，发挥更大的社会效益。

八、其他需说明的问题

电子商务进农村项目县级配套专项资金100万元、新型工业化发展工作经费250万元为暂付款专列支出 ，请拨后又拨入到财政局账户。

施甸县工业信息商务科技局

2021年6月30日