2019年度施甸县工业信息商务科技局项目绩效自评报告

（2019年云南省中药饮片产业发展专项资金项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保山市嵘煌药业有限公司实施的该项目占地50.03亩，建筑面积23462.81平米，购置各类生产加工及办公设备250台（套），包括中药材加工设备，质检化验设备，烤房设备，冷库设备，以及办公、运输设备。其中：药食同源食品加工生产线包括4条：压片糖、袋泡茶、即食食品、露酒。

计划总投资10324.2万元，其中固定资产投资8859.4万元，生产线加工设施设备投资3024.8万元。截至2019年10月底，中药材初加工生产线投产，药食同源食品加工生产线建成并完成验收，计划2019年11月投入运营，中药饮片加工生产车间建成。项目累计固定资产（含在建工程）投资8786.59万元。

（二）项目绩效目标

1、经济效益目标：截至2019年10底，产值2200.3万元，较上年同期增长23.7%；主营业务收入1950.1万元，较上年同期增长21.6%；净利润504.6万元，较上年同期增长11.4%。中药材初加工、药食同源食品加工生产线预期投产后2019年销售收入3450万元。因项目实施过程中偿还银行贷款，药食同源食品加工生产线竣工时间延迟2个月，未能按预期2019年8月投产。预计生产线于计划2019年11月投入运营，至2019年12月底，年销售收入2100万元，其中药食同源食品销售收入150万元。年销售收入达到预期目标的60.9%，其中药食同源食品销售收入达到预期目标60%。

2、社会效益目标：至2019年10月，带动周边地区发展种植中药材2.1万亩，本年度可采挖面积4200亩，预期产值1800万元。带动农户1500户，户均增收1.2万元。项目建成后预期带动周边地区发展种植中药材2万亩，现阶段规模达到预期目标的100%。

成功打造种源基地6个，面积2041亩，带动建档立卡贫困户就业65人（其中施甸县51人，隆阳区14人）。2019年10月，被云南省人民政府评为“2019年全国脱贫攻坚典型暨云南省脱贫攻坚先进组织”，同月，被保山市扶贫开发办评为“脱贫攻坚先进典型组织”。

二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

（一）工作准备

1、全面学习、落实项目相关文件内容，包括：《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于下达2019年中药饮片产业发展专项资金的通知》（云财建〔2019〕292号）、《保山市财政局 保山市工业和信息化局转发关于下达2019年中药饮片产业发展专项资金的通知》（保财建〔2019〕167号），以及项目实施方案。

2、合理安排人力。为确保项目顺利完成、验收，针对项目涉及内容分版块划分责任，落实岗位责任制度。项目主要负责人组织项目涉及成员开展工作汇报，总结项目实施过程中存在的问题，财务人员上报各项费用支出并提交项目总账、明细。资料收集人员汇总各阶段开展工作，建设施工图片整理、合同整理。

3、制定项目自评方案。根据项目绩效评估要求，结合项目实际开展情况，汇总项目成效。

（二）组织实施

1、绩效自评方式。本项目采取交叉评价方式，项目涉及的相关部门负责人按照项目涉及内容进行交叉评分，评分标准严格按照项目绩效评分方法进行。

2、绩效自评过程。为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，专门成立以法人为小组长的项目自评小组，各部门主要负责人为自评小组成员，从组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。

三、项目绩效实现情况

根据项目预期目标对比项目实际完成情况，建设规模基本完成目标，资金使用规范，固定资产投资额达到预期目标，财政专项补助资金无结余，社会满意度较高，基本符合项目绩效考核目标。

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目涉及药食同源食品加工生产线设备购置资金累计到位1000万元，其中企业自筹500万元，专项资金补助500万元，年底专项补助资金补助到位200万并已拨付。

2．项目资金执行情况。

截至2019年10月，项目累计固定资产8786.59万元（含在建工程2776.6万元），已完成投资6971.02万元，其中2019年完成投资960.96万元，申请财政专项补助资金500万元。其中药食同源食品加工生产线投资778.96万元，申请财政专项补助资金500万元，补助资金主要用于生产线加工设施设备投资。

3．项目资金管理情况。

为确保项目顺利实施，项目开展前成立以法人代表为小组长的项目实施小组，各部门负责人为成员，安排财务专员负责项目资金管理，设立专账。建立项目组织管理制度、财务管理制度，实行岗位责任制，落实到具体负责人。

办公室设立专人负责项目资料申报，项目实施过程中资料收集、整理、汇编，项目实施完成组织上报验收

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况：成功打造种源基地6个，面积2041亩，带动建档立卡贫困户就业65人带动周边地区发展种植中药材2.1万亩，本年度可采挖面积4200亩，预期产值1800万元。带动农户1500户，户均增收1.2万元。项目建成后预期带动周边地区发展种植中药材2万亩，现阶段规模达到预期目标的100%。

2．经济效益目标：中药材初加工、药食同源食品加工生产线投入运营后预期年销售收入3450万元，其中药食同源食品销售收入250万元。目前因药食同源食品加工生产线于计划2019年11月投入运营，至2019年12月，预计销售收入2100万元，其中药食同源食品销售收入150万元。年销售收入达到预期目标的60.9%，药食同源食品销售收入达到预期目标的60%。

社会效益目标：项目运营后计划对外推广合作种植中药材2万亩，带动贫困农户500户。至2019年10月完成推广合作种植面积2.1万亩，占预期目标100%，预计可采挖面积4200亩，产值1800万元，带动贫困农户1500户，达到预期目标300%。

3.满意度指标完成情况。人民群众满意度普遍提高

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前中药材初加工生产投入运营；中药饮片车间建成、冷库设备建成并投入使用；药食同源食品加工生产生产线建成完成验收并取得《食品生产许可证》，计划2019年11月投产。

五、绩效自评结果

如期完成工程量，且通过质量合格验收，尚未投产，自筹资金困难，上级下达预算资金还有300万元未拨付，待上级拨付专项补助资金，将及时拨付企业，解决资金问题，顺利投产运营。

六、结果公开情况和应用打算

进一步发展壮大中药饮片产业，规范中药饮片市场，一方面需要加强针对生产加工、市场准入制度规范，加强炮制辅料管理，建立和完善统一的涉及饮片生产、质量、销售各环节的标准和质量保证体系。

加强现有炮制核心技术的保护，加强对老药工炮制经验、技术和鉴别技术的继承、整理、提高工作，使中药的传统知识得到真正的保护和继承。

随着药食同源食品产品不断进入市场，应加强该产品的市场准入质量控制，尤其产品原料质量追溯源头，从根源上减少劣质产品混入市场。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

因项目实施过程同时中药材初加工生产线正在运行，需要投入流动资金，且项目前期投入资金较大，期间归还银行借款855万元，因此药食同源食品加工生产线建成时间比预期延迟2个月，目前已竣工验收尚未投产。项目绩效已完成，但上级补助资金拨付没有跟上。待县财政局将以盘活存量收回的资金及时拨付后我单位将及时拨付企业，确保顺利投产，达到理想效果。

八、其他需说明的问题

无

                                                   施甸县工业信息商务科技局

                                                            2020年9月18日