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施甸县工业信息商务科技局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化各类扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并 提出政策建议。制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

3.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责产业园区的业务指导、政策支持、服务保障。

4.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

5.指导中小企业发展，制定促进中小企业发展有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

6.统筹推进全县工业和信息化融合发展。指导协调通信运营业的发展，促进电信和计算机网络融合。承担无线电管理相关工作。

7.承担国防信息动员有关工作职责。

8.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策措施并组织实施。

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进城乡商品市场体系规划建设。协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.分析、研究全县外商投资情况，指导监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。负责管理全县境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外 经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。

12.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

13.贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划。组织开展区域合作有关科学技术工作。

14.统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同，推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化配置科技资源政策措施，组织申报科技计划项目并监督实施，组织产业关键核心技术攻关和成果应用示范，推动科技园区建设，组织实施全县科技创新平台建设，推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享，促进科技安全和统筹军民科技融合发展，推动落实科技安全、科技保密和国防动员领域科技工作。

15.负责推动高新技术企业、科技型中小企业培育和创新创业工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动农业和社会发展关键技术研究。推动农村科技进步、乡村振兴。推动生物技术发展及产业化、绿色技术创新、科技支撑环境保护。推动科技成果转移转化。组织实施科学普及和科学传播计划。组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才队伍建设。

16.贯彻落实外国专家管理办法，承担高端外国专家引进、服务及管理工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工业经济。2023年预计规模以上工业总产值完成30亿元，同比下降40.92%；规上工业增加值同比下降30%。2023年在库项目共14个，其中：年内已完成纱线染色及纺纱项目等12个项目的投资，在建的施甸县农业产业冷链物流园建设项目、昆钢嘉华新型干法水泥生产线窑头窑尾超低排放改造项目预计年内完成投资3.35亿元。全年预计完成工信领域固定资产投资5.3亿元。

2.商务经济。我局强力推动经济稳进提质政策措施，全面激发市场主体活力，推动批零住餐较快增长。2023年实现月度入库企业5户。制定工农贸分离“一户一策”，引导企业延伸产业链，促进规模化发展，提高附加值，实现工贸分离和农贸分离各1户，有效带动限额以上批零住餐企业结构转型升级。同时，积极落实惠企政策，成功申报2个农产品供应冷链物流项目，获省级项目扶持资金110万元。充分发挥电商综合服务中心的集聚引领作用，强化站点运营管理和电商人才培训，服务全县电商企业不断发展，通过“抖来杀年猪品施甸腌腊”抖音短视频大赛、“网上年货节”“施韵甸美农特产品展销会”“巾帼助农直播带货志愿服务”等系列促消费活动，借助“滇西小哥”等知名博主宣传推介家乡农特产品，全方位、多渠道矩阵销售模式扩大消费市场。2023年全县网络交易额完成12.63亿元，同比增长15.38%。网络零售额完成5.96亿元，同比增长15.17%。

3.精准服务，推动民营经济稳健运行。一是推进市场主体培育壮大。深入实施市场主体倍增计划，细化分解职责任务，明确具体目标和时序进度，着力培育限上商贸流通企业、规上工业企业和高新技术产业，促进我县市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。2023年共培育中小企业市场主体25127户，其中：个体工商户22255户，农民专业合作社375户，企业数量达到2497户。年内完成新纳限企业5户，完成年度目标任务3户的167%。二是提升优质企业服务质效。经省级认定创新型中小企业4户、专精特新中小企业1户、专精特新“小巨人”企业1户。成功认定省级中小企业服务平台1个（保山澳鑫电子商务有限公司），争取2023年中专精特新“小巨人”企业和专精特新中小企业培育奖补方向项目1个117万元。

4.科技创新，支撑经济高质量发展。一是科技研发能力有效增强。云南邦基饲料有限公司和施甸县禾源农牧有限公司新入库高新技术企业培育库；批准认定云南保山泽元藻业健康科技有限公司建立云南省李元广专家工作站；备案云南省科技型中小企业4户；登记科技应用技术成果5项；组织3户企业参加云南省创新创业大赛，获三等奖1户。二是科技成果应用力度加大。持续推动保山猪、水稻和脱水蔬菜等3项科技成果转化；实施厅市会商重点水稻两用核不育系繁育关键技术研究与产业化示范项目；乡村振兴科技创新示范县项目成功立项，开展富硒蔬菜产业关键技术集成应用等3个课题。三是科技人才培训不断增强。围绕重点产业发展，加大县、乡两级科技人才培训力度，狠抓科技人才队伍建设。2023年，全县选派云南省科技特派员37人，为受援单位开展科技服务，培训群众1300余人次，为乡村振兴和产业发展奠定坚实的人才基础。

5.突破重点，加快新基建建设步伐。全县加速推进5G基站及千兆城市建设，持续优化提升信息基础设施配套水平和服务能力，夯实数字经济发展基础。2023年完成5G基站建设400个，5G信号实现县城中心区域深度覆盖，乡镇重点区域、学校、医院、产业园区等全覆盖；电信业务总量3.08亿元，同比增长9%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务局、电子商务股、科学技术股、组织人事股。所属单位1个，即：施甸县工业信息商务科技局。

（二）决算单位构成

纳入施甸县工业信息商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业信息商务科技局。

纳入施甸县工业信息商务科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县工业信息商务科技局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县工业信息商务科技局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县工业信息商务科技局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业信息商务科技局2023年度收入合计8,639,866.53元。其中：财政拨款收入8,638,055.62元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,810.91元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少236,168.46元，下降2.66%。其中：财政拨款收入减少237,919.57元，下降2.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,751.11元，增长2,928.28%。

一般公共预算财政拨款收入减少的原因是：一般公共预算财政拨款收入比上年减少237,919.57元，主要原因为本年度不再需要采购疫情物资，疫情物资采购收入减少。

其他收入增加的原因是：本年度代管资金户收到个税手续310.09元，党务活动经费1,500.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县工业信息商务科技局2023年度支出合计8,663,955.62元。其中：基本支出4,376,413.24元，占总支出的50.51%；项目支出4,287,542.38元，占总支出的49.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少231,964.47元，下降2.61%。其中：基本支出增加144,354.38元，增长3.41%；项目支出减少376,318.85元，下降8.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出比上年增加144,354.38元，其中人员经费增加162,914.37（进档进级等工资福利支出增加），公用经费减少18,559.99元。项目支出比上年减少376,318.85，原因为本年度不再需要采购疫情物资，疫情物资采购支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,376,413.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,983,422.17元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,991.07元，占基本支出的8.98％，人均15,115.04元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,287,542.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.对企业的补助费用4,228,904.00元：主要用于一是商务贸事、商务服务业方面，对施甸县福强管理有限公司等12户企业拨付2021年企业增速奖励资金240,000.00元，对施甸县群丽畜牧发展有限公司等3户企业拨付第三届中国国际进口博览会市级补助资金7,404.00元，对施甸县好好饮品发展有限公司拨付2021年企业促消费资金1,500.00元，对保山昆钢嘉华建材水泥有限公司拨付2022年支持现代物流发展专项资金1,500,000.00元。二是科学技术支出方面，对云南保山泽元藻业健康科技有限公司拨付企业研发补助资金210,000.00元，对施甸县好好饮品发展有限公司拨付企业研发投入补助资金50,000.00元，对施甸县海明科技有限公司、施甸县新海家庭农场有限公司拨付2022年三区人才资金共40,000.00元，对施甸县康汇食品有限公司等13户企业拨付2022年科技特派员资金共计160,000.00元。三是支持中小企业发展和管理支出方面，对保山澳鑫电子商务有限公司拨付省级“小巨人”企业补助资金1,170,000.00元，对施甸美达餐饮服务有限公司拨付中小企业发展专项资金600,000.00元，对保山安凯利科技有限公司拨付纳规市级奖励资金150,000.00元，对云维保山有机化工有限公司拨付纳规市级专项资金100,000.00元。

2.企业退休人员工资48,678.38元。主要用于发放政策改革后单位需要发放的1位企业退休人员工资。

3.公益性岗位工资9,960.00元。主要用于发放单位聘用的公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业信息商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,638,055.62元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少237,919.57元，下降2.68%,主要原因是：基本支出比上年增加138,399.28元，其中人员经费增加156,959.27（进档进级等工资福利支出增加），公用经费减少18,559.99元。项目支出比上年减少376,318.85，原因为本年度不再需要采购疫情物资，疫情物资采购支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,393,485.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.29%。主要用于保障施甸县工业信息商务科技局日程运转的工资福利支出和日常运转经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出490,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于科学技术支出方面，其中对云南保山泽元藻业健康科技有限公司拨付企业研发补助资金210,000.00元，对施甸县好好饮品发展有限公司拨付企业研发投入补助资金50,000.00元，对施甸县海明科技有限公司等公司拨付2022年三区人才资金共60,000.00元，对施甸县康汇食品有限公司等13户企业及1户村集体拨付2022年科技特派员资金共计170,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出750,212.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于行政事业单位社会保障和就业支出。其中基本养老保险缴费支出419,585.44元、企业退休人员工资48,678.38元，退休安家费1,000.00元，公益性岗位工资9,960.00元，死亡抚恤270,988.33元。

9.卫生健康（类）支出242,857.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费242,875.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2,020,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%。主要用于支持中小企业发展和管理支出方面，其中对保山澳鑫电子商务有限公司拨付省级“小巨人”企业补助资金1,170,000.00元，对施甸美达餐饮服务有限公司拨付中小企业发展专项资金600,000.00元，对保山安凯利科技有限公司拨付纳规市级奖励资金150,000.00元，对云维保山有机化工有限公司拨付纳规市级专项资金100,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出1,741,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。主要用于商务服务业方面，其中对施甸县福强管理有限公司等12户企业拨付2021年企业增速奖励资金240,000.00元，对施甸县好好饮品发展有限公司拨付2021年企业促消费资金1,500.00元，对保山昆钢嘉华建材水泥有限公司拨付2022年支持现代物流发展专项资金1,500,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,016.00元，决算为31,565.84元，完成年初预算的175.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为26,481.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.89%，完成年初预算的220.39%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,084.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.11%，完成年初预算的84.73%，具体是国内接待费支出决算5,084.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县工业信息商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,016.00元，支出决算为31,565.84元，完成年初预算的175.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为26,481.84元，完成年初预算的220.39%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,084.00元，完成年初预算的84.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年下半年我局重点承担阶段性中心工作，需要到上级部门培训、开会等次数增加，到乡镇指导业务工作次数增加，公务用车油费、过路费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,549.84元，增长162.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,465.84元，增长120.39%；公务接待费支出决算增加5,084.00元，上年公务接待0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年下半年我局重点承担了阶段性中心工作，需要到上级部门培训、开会等次数增加，到乡镇指导业务工作次数增加，公务用车油费、过路费增加。二是2023年中心工作任务增加，接待上级部门相关人员开展工业信息商务科技领域工作调研指导批次及次数增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务活动、出差、开会、开展企业工作走访调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、督查、调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县工业信息商务科技局2023年机关运行经费支出391,491.07元，比上年减少115.09元，下降0.03%，主要原因是办公费、水费、工会经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费24,258.00元，水费1,927.20元，电费3,262.03元，差旅费59,972.60元，公务接待费5,084.00元，工会经费30,625.50元，公务用车运行维护费26,461.84元，其他交通费209,880.00元，其他商品服务支出30,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县工业信息商务科技局资产总额6,671,119.59元，其中，流动资产6,035,000.20元，固定资产472,547.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产163,572.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,872.82元，其中固定资产增加336,634.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值49,971.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17,211.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,211.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200301111