索引号 | 01525891-x/20230918-00001 | 发布机构 | 施甸县工业信息商务科技局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-09-18 |
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监督索引号53052103200301000
施甸县工业信息商务科技局2022年度部门决算
目录
第一部分 施甸县工业信息商务科技局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 施甸县工业信息商务科技局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策,制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决工业聚集化进程中的重大问题;根据全县国民经济和社会发展总体规划,编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。
2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划;负责提出固定资产投资规模及方向,提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见,参与招商引资和投资促进工作;按照规定权限,负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。
3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作;负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任;负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。
4.贯彻实施企业技术创新政策措施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术创新中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展;指导工业和信息化产品质量管理工作。
5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织实施工业节能工作。
6.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训。
7.统筹推进全县工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策,并制定具体实施办法,编制县内贸易发展规划;落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署;负责推进外贸创新和转型升级,统筹推进全县外贸进出口工作;促进城乡市场发展。
9.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
10.推动商务领域信用建设,指导商务信用销售;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;检测分析市场运行和商品供求状况,进行预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
12.分析、研究全县外商投资情况;指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。
13.指导电子商务工作,分析研判电子商务发展状况,提出电子商务发展规划,促进电子商务发展。
14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划;组织开展区域合作有关科学技术工作。
15.加强创新体系建设,研究提出全县科技体制改革的措施和意见,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,推动科技管理体制和技术创新机制;优化配置科技资源,合理支配科技工作经费;统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作;以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。
16.承担民航国防动员和战区恢复有关工作;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系;协调国民经济平战转换能力建设;负责交通战备有关工作,完善军民融合发展体系。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.工业经济。2022年,规模以上工业总产值完成50.67亿元,规上工业增加值增长10.9%;完成工信领域固定资产投资8.09亿元;纳规企业2户。
2.商务经济。2022年,完成社会消费品零售总额45.97亿元,同比增长4.9%。(其中,完成限上批发业商品销售额25,055.5万元,同比增19.3%;完成限上零售业商品销售额34128.2万元,同比增长25%;完成限上住宿业营业额2,201.5万元,同比增长23.1%;完成限上餐饮业营业额6,055.9万元,同比增长0.9%),预计新增限额以上商贸流通企业8户。预计年底完成电商交易额109,500万元,同比增长15.16%。其中:网络销额57,600万元,同比增长15.02%。全县电子商务培训14场677人次。新增电商企业5户、新增电商直播30户、网店15个。
3.电信业务总量和5G基站建设情况。2022年,全县完成电信业务总量30,661万元,同比增长28.02%。5G基站建设情况;累计完成5G基站建设283座,其中:县城130个,乡镇33个,农村120个。施甸县城区已基本实现5G信号全覆盖,乡镇中心村也基本覆盖。
4.科技工作。2022年,组织县内规上工业企业进行2021年度研发经费投入归集填报,企业有研发投入10户,填报研发项目25个,归集上报2021 研究与试验发展(R&D)经费 12,198.6 万元,最终审核认定R&D经费2,460.2 万元,R&D经费投入强度为 0.25%。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务局、电子商务股、科学技术股、组织人事股、科技成果转化中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入施甸县工业信息商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:施甸县工业信息商务科技局。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县工业信息商务科技局2022年末实有人员编制21人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员7人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
施甸县工业信息商务科技局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
施甸县工业信息商务科技局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县工业信息商务科技局2022年度收入合计8,876,034.99元。其中:财政拨款收入8,875,975.19元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入59.80元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加986,409.07元,增长12.50%。其中:财政拨款收入增加986,349.27元,增长12.50%;上级补助收入较上年无变动;事业收入较上年无变动;经营收入较上年无变动;附属单位上缴收入较上年无变动;其他收入增加59.80元,增长0.00%。收入增加的主要原因是:一是本年度新成立科技成果转化中心,事业人员增多3人及本年度内涉及基础绩效补发调资,相应工资福利支出增加。二是本年度疫情物资采购其他事物支出增加。
二、支出决算情况说明
施甸县工业信息商务科技局2022年度支出合计8,895,920.09元。其中:基本支出4,232,058.86元,占总支出的47.57%;项目支出4,663,861.23元,占总支出的52.43%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3,380,691.41元,下降27.54%。其中:基本支出增加122,415.48元,增长2.98%;项目支出减少3,503,106.89元,下降42.89%;上缴上级支出较上年无变动;经营支出较上年无变动;对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因:一是本年度新调入3个事业人员及年度内所有在职人员涉及补发基础绩效,相应的基本支出。二是年度内对企业的补助资金支出减少,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障施甸县工业信息商务科技局正常运转的日常支出4,232,058.86元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,820,507.80元,占基本支出的90.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411,551.06元,占基本支出的9.72%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障施甸县工业信息商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,663,861.23元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:一是对企业的对企业的补助1,949,220.63元,其中1.对昆钢嘉华公司补助中小企业发展专项资金660,000.00元,科技计划省对下转移支付资金400,000.00元。2.对农商银行补助微型企业培育工程贴息资金641,404.63元。3.对酿美公司补助稳增长电子商务奖励资金48,400.00元。4.奖补2021年限上企业培育促消费资金168,000.00元.5.对海明科技公司等6家企业补助促进外贸稳中提质项目补助资金31,416.00元。二是疫情物资采购费2,580,000.00元。三是企业退休人员工资134,640.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县工业信息商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,875,975.19元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少3,400,636.31元,下降27.70%,主要原因分是本年度对企业的补助资金支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,556,968.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.61%。主要用于工资福利支出3,131,015.83元、对个人家庭补助54,347.00元、商品和服务支出391,606.16元、疫情物资采购专用材料费支出1,980,000.0元0。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出400,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于昆钢嘉华公司补助科技计划省对下转移支付资金400,000.00元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出557,352.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于基本养老报下支出417,672.00元、企业退休人员工资发放134,640.6元、其他社会保障和就业支出5,040.00元。
9.卫生健康(类)支出812,432.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于行政事业单位医疗保险支出212,432.97元、突发公共卫生应急处理600,000.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出1,301,404.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于昆钢嘉华公司补助中小企业发展专项资金660,000.00元、对农商银行补助微型企业培育工程贴息资金641,404.63元。
15.商业服务业等(类)支出247,816.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于对酿美公司补助稳增长电子商务奖励资金48,400.00元、奖补2021年限上企业培育促消费资金168,000.00元、对海明科技公司等6家企业补助促进外贸稳中提质项目补助资金31,416.00元。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元,支出决算为12,016.00元,完成年初预算的47.68%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算12,016.00元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县工业信息商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元,支出决算为12,016.00元,完成年初预算的47.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为12,016.00元,完成年初预算的47.68%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻厉行节约,严禁铺展浪费,进一步压减“三公经费”,导致公务用车运行维护费减少、公务接待减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,999.96元,下降29.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少4,999.96元,下降29.38%;公务接待费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻厉行节约,严禁铺展浪费,进一步压减“三公经费”,导致公务用车运行维护费减少、公务接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局执行公务活动、开展企业工作走访调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
施甸县工业信息商务科技局2022年机关运行经费支出391,606.16元,比上年减少720,229.25元,下降64.78%,主要原因本部门承担的全县部分疫情物资采购工作,去年放在了基本支出的办公费和专用材料费,今年疫情物资采购则是放在了项目支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,施甸县工业信息商务科技局资产7,724,506.60元,其中,流动资产6,366,698.60元,固定资产977,408.00元,对外投资及有价证0.00元,在建工程0.00元,无形资产380,400元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加330,062.33元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额8,937.04元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,937.04元。授予中小企业合同金额8,937.04元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052103200301111