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施甸县工业信息商务科技局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县工业信息商务科技局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县工业信息商务科技局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。  

2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作；按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。  

3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作；负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。  

4.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；指导工业和信息化产品质量管理工作。  

5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。  

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训。  

7.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  

8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策，并制定具体实施办法，编制县内贸易发展规划；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署；负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全县外贸进出口工作；促进城乡市场发展，推进城乡商品市场体系规划。  

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

10.推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

12.分析、研究全县外商投资情况；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。  

13.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。  

14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。  

15.加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。  

16.承担民航国防动员和战区恢复有关工作；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；协调国民经济平战转换能力建设；负责交通战备有关工作，完善军民融合发展体系。  

17.完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

一是工业发展后劲增强。2021年围绕绿色建材、绿色能源的发展定位，全力推进全县工业发展项目。顺利完成昆钢嘉华、云维技改项目；山东邦基年产18万吨饲料生产项目、查邑村脱水蔬菜生产加工项目等重点项目顺利开工建设。2021年，完成工信领域固定资产投资4.85亿元，其中：完成非电工业投资2.28亿元，增速为-5.3%，投资增速低于昌宁和腾冲，位居全市第三位，增速超全市15.6个百分点。（全市完成非电工业投资138.81亿元，增速为-10.3%；昌宁县完成58.8万元，增速为43.37%；腾冲市完成38.3亿元，增速为16.9%；隆阳区完成33.73亿元，增速为-34.7%；龙陵县完成5.61亿元，增速为-74.3%。）。  

二是规上企业逐步壮大。2021年，通过建立健全规上工业企业培育储备机制，有效实施“抓大、壮小、扶微”工程，完成云南传晟电子有限公司、保山安凯利科技有限公司、云维保山有机化工有限公司3户企业纳规工作，全县规上企业累计25户。规模以上工业总产值完成41.67亿元，同比增长5.1%；规上工业增加值累计增长0.5%，工业经济稳步增长。  

三是信息化水平提速。2021年，全县建成5G基站171座，开通5G站点169个，移动建成5G汇聚机房4个，县城中心区5G网络基本实现全覆盖。  

四是工作成果亮点突出。年内投入社会研究与试验发展工作经费4,458.2万元，较2020年2,606.3万元增71.05%，位居全市第四位；电子商务持续健康发展，被列为国家电子商务进农村示范县。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县工业信息商务科技局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业信息商务科技局。  
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县工业信息商务科技局2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县工业信息商务科技局2021年度收入合计7,889,625.92元。其中：财政拨款收入7,889,625.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少8,329,711.68元，下降51.36%，主要原因为一般公共服务支出减少1,956,364.27元，科学技术支出减少961,900.00元，社会保障就业支出增加63,193.20元，卫生健康支出增加402,460.02元，资源勘探信息等支出减少2,033,637.63元，商业服务业等支出减少3,843,463.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县工业信息商务科技局2021年度支出合计12,276,611.50元。其中：基本支出4,109,643.38元，占总支出的33.48%；项目支出8,166,968.12元，占总支出的66.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,418,683.21元，下降10.36%，主要原因分析一般公共服务支出减少2,157,633.51元，科学技术支出减少405,014.42元，社会保障和就业支出增加63,193.20元，卫生健康支出增加402,460.02元，资源勘探信息等支出减少4,020,625.50元，商业服务业等支出增加4,898,937.00元，节能环保支出减少200,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机正常运转的日常支出4,109,643.38元。与上年对比增加577,904.67元，增长16.36%，主要原因是2021年末实有人员增加3人，部分职工升档晋级、职级调整，人员经费增加，其他交通费用增加，我部门承担部分疫情物资采购发放工作，2021年采购疫情物资270,686.00元，支付疫情物资第二批采购款459,200.00元，商品和服务费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,997,807.97元，占基本支出的72.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,111,835.41元，占基本支出的27.05%。人均39,708.41元  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县工业信息商务科技局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,166,968.12元。与上年对比减少1,996,587.88元，下降19.64%，主要原因分析经济下行，2021年完工项目及对企业的补助资金较上年减少。一般公共服务支出增加10,000.00元，商务贸事中的行政运行增加50,000.00元，招商引资减少8,056.00元，其他商务事物支出减少2,580,000.00元，科学技术支出减少405,014.42元，其他社会保障和就业支出增加92,195.04元，节能环保支出减少200,000.00元，资源勘探和工业信息产业支持减少3,996,999.50元，商业流通服务业支出增加5,041,287.00元，  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金22万元。  

项目概况：按照国家安排，为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强施甸县贫困区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。根据《关于下达2021年度“三区”科技人才支持计划科技人员专项计划的函》（国科农函〔2021〕25号）要求，保山市科技局在2021年前期工作的基础上，在全市继续进行广泛动员，经逐级申报、推荐、筛选，确定我县2021年选拔上报符合条件的选派对象为11人。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

2.电子商务进农村综合示范项目，补助资金为434.7万元。  

项目概况：建成1个县级电子商务公共服务中心，13个乡（镇）电商服务站，75个以上村级物流配送中心，其中：24个以上贫困村；建成1个县级物流配送中转站13个乡级物流配送中转站，75个以上村级物流配送点，其中：24个以上贫困村；实现农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%以上；完成电子商务培训5,000人次，其中：普及培训不低于3,000人次，专业技能培训不低于2,000人次；全面完成国家电子商务进农村综合示范项目各项目标工作。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

3.2021年省级猪肉储备专项资金30.24万元。  

项目概况：为紧急情况下能及时调用猪肉而进行储备，满足人民群众需求，对该储备补贴。省级猪肉储备数量达到活体7,500头。紧急情况下调动猪肉储备在36小时响应；承储企业监管率为100%。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

4.促进餐饮业发展项目资金5万元。  

项目概况： 为贯彻落实《保山市商务局关于做好2019年度外经贸内贸省对下转移支付资金项目有关工作的通知》《保山市财政局关于下达2019年外经贸内贸省对下转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕72）文件要求，根据市统计局提供的2018年在库餐饮企业营业情况及增速择优扶持餐饮龙头企业，扶持对象为营业额总量在全市排名靠前且增速在25%以上的餐饮企业施甸县姚关镇山邑人家农家乐。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

5.疫情防控储备物资补助资金15万元。  

项目概况：抗击新冠肺炎疫情，购买疫情物资，安排专项资金专款专用，维护社会稳定有序。完成支付，项目已全部完工，达到预期目标。  

6.云南保山泽元藻业健康科技有限公司生产污水处理工程项目补助资金80万元。  

项目概况：主要建设内容包括保山泽元藻业健康科技有限公司生产及生活过程中产生的综合污水，处理规模160m3/d，废水经过厂区建设的废水处理站处理达到（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用城市杂用水水质》 （绿化、道路清扫）标准限制要求后回用于厂区绿化植物浇灌、道路清扫：外排废水执行（GB 18918-20020《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放。  

完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

7.支持外包创新发展专项资金20万元。  

项目概况：全面发力，多点突破。大力发展物联网研发外包、通信服务外包、金融服务外包、工程技术服务外包，培育全球知名品牌；加速突破云计算服务、大数据外包、加快产业向高端发展；持续推进应用软件开发与维护、嵌入式软件研发外包，夯实软件及信息服务基础。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

8.2017年电子商务进农村综合示范县项目补助资金125万元。  

项目概况：建成1个县级电子商务公共服务中心，13个乡（镇）电商服务站，75个以上村级物流配送中心，其中：24个以上贫困村；建成1个县级物流配送中转站13个乡级物流配送中转站，75个以上村级物流配送点，其中：24个以上贫困村；实现农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%以上；完成电子商务培训5,000人次，其中：普及培训不低于3,000人次，专业技能培训不低于2,000人次；全面完成国家电子商务进农村综合示范项目各项目标工作。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

9.保山市2021年科技计划省对下转移支付补助资金41.5万元。  

项目概况：为实施区域创新能力提升，对乡村振兴科技专项-科技特派员、高企认定和培育库 、科技金融专项-科技贷款担保费、研发投入进行相应的奖补。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

10.企业培育促消费资金项目14.6万元。  

项目概况：为贯彻落实《保山市商务局关于做好2019年度外经贸内贸省对下转移支付资金项目有关工作的通知》《保山市财政局关于下达2019年外经贸内贸省对下转移支付资金的通知》（保财外金〔2019〕72）文件要求，2020年1月13日经局党组会议研究决定，对全县现有的批发、零售、住宿、餐饮4大行业排名前列及增速超过15%以上的限额以上商贸流通企业进行奖励，批发、住宿、餐饮每个行业奖励1户，零售行业奖励2户，施甸县宝兰农业发展有限公司、云南酿美生物科技开发有限公司、施甸县成通汽车销售有限公司、施甸县金布朗大酒店、施甸县姚关镇海艳野生菌农家乐五户每户给予2.92万元奖励。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

11.支持乡镇农集贸市场建设项目20万元。  

项目概况：施甸县万兴集镇综合农贸市场工程项目，项目实施单位施甸县万兴乡人民政府，建设性质新建，项目建设地点万兴乡万兴村小干田商业区，项目建设任务及规模是新建综合农贸市场（农产品交易中心）1个，占地面积5.14亩，建设钢结构雨棚2,595.17㎡，高度8.49m，建筑层数为1层，为单层三跨门式钢架轻型房屋钢结构。 完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,276,611.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,235,469.97元，下降9.14%，主要原因为分析经济下行，2021年完工项目及对企业的补助资金较上年减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出4,162,826.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.91%。主要用于基本工资923,797.00元，津贴补贴1,367,242.00元，其他社会保障缴费2,849.72元，办公费20,679.00元，水费2,631.20元，电费3,261.81元，差旅费29,491.00元，专用材料费（疫情物资）420,686.00元，劳务费109,211.44元，47,259.00元，公务用车运行维护费17,015.96元，其他交通费212,400.00元，抚恤金165,028.80元，生活补助41,274.00元，其他对企业的补助800,000.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出864,985.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于办公费29,985.58元，对企业的补助835,000.00元。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出428,235.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费336,040.80元，退休费92,195.04元。  

 9.卫生健康（类）支出620,775.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病保险缴费161,575.65元，疫情物资采购459,200.00元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类54,500.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于办公经费。  

 15.商业服务业等（类）支出6,145,287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.06%。主要用于商品服务支出49,887.00元，其他对企业补助6,095,400.00元。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县工业信息商务科技局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,616.00元，支出决算为17,015.96元，完成预算的82.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为17,015.96元，完成预算的141.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,143.24元，下降32.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少6,268.24元，下降26.92%；公务接待费支出决算减少1,875.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真遵守中央八项规定，履行厉行节约相关要求，控制“三公”经费支出，且随着公务出差和公务接待制度的进一步严格规范，以及疫情影响，各项公务活动相对减少，我单位本年度“三公”经费支出减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,015.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,015.96元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17,015.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展部门服务企业工作，脱贫攻坚工作，需要紧急处理的工作，到施甸范围以外开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县工业信息商务科技局2021年机关运行经费支出1,111,835.41元，与上年对比增加665,983.71元，增长149.37%，主要原因分析我部门承担全县部分疫情物资采购发放工作，2021年采购疫情物资270,686.00元，支付疫情物资第二批采购款459,200.00元，商品和服务费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公、水、电、差旅、会议、培训、用车等商品和服务支出381,949.41元，疫情物资采购729,886.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县工业信息商务科技局资产总额7,431,512.63元，其中，流动资产6,073,704.63元，固定资产977,408.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产380,400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,376,521.11元，其中流动资产减少6,352,869.74元，固定资产不变。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额4,348,916.50元，其中：政府采购货物支出7,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,341,456.50元。授予中小企业合同金额4,348,916.50元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2,080,501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 本单位不涉及专用名词。   

监督索引号53052103200301111