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施甸县工业信息商务科技局2019年度部门决算

目录

第一部分 施甸县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县工业信息商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是工业增速放缓，信息、商务、科技工作齐发并进，各项指标稳中有进。主要体现在六个方面：

——工业经济增速放缓，总体平稳过渡。全县工业经济在总体经济下行压力加大、发展后劲不足的情况下，举步维艰。全年计划完成工业总产值500000000.00元，其中：规模以上工业总产值完成430000000.00元。预计全县工业增加值增长13%，其中：规模以上工业增加值增长14%，规下工业增加值增长8%。纳规工业企业1户，即：保山艾芮科技有限公司。非电力工业投资完成75120000.00元，与去年相比呈急剧下滑之势，较难完成上级下达的目标任务。

——城乡经济平稳运行，商务工作成效明显。全县预计完成社会消费品零售总额2038782000.00元，同比增12.30%，完成市级下达目标（203000.00元）的100.40%（其中，批发业商品销售额预计完成443561000.00元，同比增12%；零售业商品销售额预计完成3003890000.00元，同比增15.%；住宿业营业额预计完成89898000.00元，同比增长15%；餐饮业营业额预计完成643414000.00元，同比增17%）；限额以上企业预计完成357772000.00元，同比增24.60%。

——电商发展成效显著，服务脱贫攻坚有力。建成1个县级电子商务公共服务中心；13个乡镇电子商务服务站，覆盖率100%；75个村级电子商务商务服务点，覆盖率50%以上。服务中心入驻企业15户。目前，老麦乡、姚关镇、水长乡（乡）级站点 “互联网+物流快递+农特产品销售”模式成果显著。依托电商服务中心，加大电商人才培训，截至目前完成电商培训32期1447人次，其中：建档立卡贫困户646人次。全县电商企业40户。全年预计实现电商交易额达650000000.00元，同比增长61% ，其中网销额达到300000000.00元，同比增长50%。

——充分整合资源，打造物流服务体系。积极与县邮政公司合作，在县老邮政局一楼建设完成1000余平方县级仓储物流服务中心，集公共服务、车辆调度、快递分拣、支线运输、物流转运等功能。菜鸟、邮政、韵达等快递企业已入驻开展运营工作。

——信息化建设步伐加快，网络扶贫指标提前实现。2019年，预计完成电信业务传输总量210000000.00元，同比增长15.54%，超目标任务的5.40%；预计完成信息产业主营业务收入460000000.00元，超目标任务的10000000.00元。脱贫攻坚宽带网络“三到”保障工作完成较好，覆盖工作的2019年计划出列的66个贫困村宽带网络到行政村、到学校、到卫生室覆盖任务全部完成，宽带网速、专线网速全部达标。

——科技体制改革有序推进，研发创新能力有效增强。2019年，科技成果运用促进了全县经济社会发展，公民科学素质的比例不断提升。全县规模以上企业研发投入10000000.00元以上；科技平台建设得到进一步加强：申报科技型中小企业3家，成功认定并将施甸县海明电脑科技有限公司的“保山市海明科技众创空间” 申报为2019年市级众创空间，云南酿美生物科技开发有限公司被认定为第十批市级企业技术创新中心，组织4家企业申请高新技术企业培育入库。协助和指导企业争取省市科技项目7项，经费支持1200000.00元。

二是党建工作持续发力，思想建党成效显著。坚决将党组抓党建的主体责任牢牢记在心中，扛在肩上，进一步加强党对部门工作的领导，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求，把学习教育融入部门工作中，在工作中开展理论学习，强化思想政治教育，做到学习与工作两不误、两促进。同时，按照党支部标准化规范化建设，持续抓好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党务公开等立根固本的工作。一年来，举办4次集中学习，开展11次“主题+专题”党员主题日活动。通过开展一系列党员活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高了党员干部学习的自觉性，坚定了理想信念，增强了宗旨意识和干事创业的担当意识，夯实了领导班子的凝聚力、号召力和战斗力，筑牢了党支部战斗堡垒作用，让党员先锋模范带头作用不断彰显，干事创业氛围不断形成。

三是紧绷党风廉政之弦，打造廉洁干部队伍。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，切实抓好党风廉政建设工作，把党风廉政建设与基层党建、业务工作深度融合，做到“同部署，同落实，同检查,同考核”，同考核，形成党组统一领导，各股室各司其职的工作格局。做到年初有研究，有安排，有计划，半年有检查，年终有考核。在主题教育中，强化廉政教育，开展案例警示，走进善洲林场观摩感受善洲老书记先进事迹，重温党章、党规党纪，教育每一名党员干部增强公仆意识、为民服务意识，筑牢反腐倡廉思想道德防线，积极培养健康的生活情趣，严格规范一言一行，做一名清正廉洁的党员干部。在查找差距中，将岗位廉政风险融入其中，列出问题清单，制定整改措施。面对问题、短板，严格执行“废、改、立”，建立健全完善规章制度，强化制度建设，把权力关进制度的“笼子里”，接受广泛监督，严格规范党内政治生活，认真开展批评与自我批评，相互提意见，相互整改提高，促进班子团结，让 “三重一大”集体决策制度真正落到工作实处，让党风廉政建设的若干规定内化于心、外化于形、固化于制。

四是走实群众路线，抓好脱贫攻坚挂包入户走访工作。局党组牢固树立“四个意识”，将脱贫攻坚这项政治任务摆在工作首位，以守初心、担使命践行挂钩之责，认真带领22名党员领导干部深入万兴乡大水村和摆榔乡大中村一组，扎实开展结对帮扶任务，共帮扶建档立卡户贫困户55户246人，非建档立卡户贫困户127户622人。一年来，为万兴乡大水村协调资金30000.00元，申报实施了糯玉米种植、四季豆栽培等产业，开展了糯包谷种植、四季豆栽培、厨师培训、环境综合治理等方面的技术培训，为当地培养了一大批留得住、用得上、能致富的实用技术人才，加快当地脱贫致富的步伐，有效促进44户212人的在卡建档立卡户贫困户脱贫退出，为该村2019年脱贫摘帽奠定坚实基础。

五是抓牢意识形态责任制，牢牢把控意识形态主动权。调整充实了意识形态工作领导小组，形成了以局党组书记、局长任组长、分管领导任副组长、各股室负责人为成员的工作领导体制。层层传导压力，在全县工业、商务、科技、电商等发展上，带头学习国家、省、市、县经济工作会议精神及政策法规，开展理论中心组学习7次，参学人员共计71人次，撰写发言提纲29篇，召开意识形态领域分析研判会3次。并跟进科技信息化网络发展与监管，配合县网信办掌控互联网舆论导向动态信息，采取防范措施，确保互联网、大数据、微信、微博等新型媒体健康运行，服务经济社会。

六是统筹兼顾，抓实其他重点工作。脱贫工作反馈问题整改、综治维稳、扫黑除恶、安全生产、深化改革、创建卫生县城等工作做到协调推进；工会、妇女儿童、质量强县、农民工工资拖欠等相关工作得到兼顾。各项工作均落到实处，做到重点工作见成效，其他工作有亮点，圆满地完成了各项工作任务，没有出现“两张皮”、“一条腿长、一条腿短”的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县工业信息商务科技局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业信息商务科技局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县工业信息商务科技局2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业信息商务科技局2019年度收入合计11120150.06元。其中：财政拨款收入11065850.06元，占总收入的99.51%，与上年对比财政拨款收入减少6439291.47元，下降36.78%，主要原因为一般公共服务支出减少2552920.86元，科学技术支出减少1389900.00元，社会保障和就业支出减少30348.40元，卫生健康支出增加202370.29元，节能环保增加200000.00元，城乡社区支出减少4740000.00元，资源勘探信息等支出减少2271507.50元，商业服务业等支出减少400000.00元；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入54300.00元，占总收入的0.49%，与上年对比其他收入增加54300.00元，增加100%，主要原因为老干局拨款4200.00元，保山市商务局家政服务业信用体系款44000.00元，保山市商务局市场运行监测统计信息员补助资金6100.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县工业信息商务科技局2019年度支出合计9624613.06元。其中：基本支出3321650.06元，占总支出的34.51%；项目支出6302963.00元，占总支出的65.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少1785098.97元，下降34.91%；项目支出减少11753037.00元，下降65.09%,主要原因分析为日常公用经费减少，对企业的补助资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3321650.06元。与上年对比减少1785098.97元，下降 34.96%，主要原因分析为严格遵守中央八项规定，缩减三公经费，降低行政运行成本，其他商贸事务和商业流通事务支出减少。包括基本工资864902.00元、津贴补贴1351761.00元、机关事业单位基本养老保险327043.20元、职工基本医疗保险145414.29元、其他社会保障84519.08元、离休费120264.00元、抚恤金37725.24元、生活补助69208元、其他对个人和家庭的补助2000.00元等人员经费支出占基本支出的90.40%；办公费61688.25元、印刷费24456.00元、培训费9990.00元、公务接待费8613.00元、其他交通费用214066.00元等日常公用经费占基本支出的9.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6302963.00元。与上年对比 减少11753037.00元，下降65.09%，主要原因分析为使用财政资金开展城乡社区服务、商业服务业、工业和信息产业监管等。具体项目开支及开展工作情况：新增纳规企业奖励资金100000.00元，项目已完工补助资金已拨付；2018年研发项目已完工，补助资金62900.00元已拨付到企业；应用技术研究与开发项目已全部完工，项目补助资金共1248200.00元已全部拨付到企业，其中：保山泽元藻业项目300000.00元，纳规科技型奖励100000.00元，科技项目补助资金149200.00元，2018-2019年研发补助资金299000.00元，科技示范项目补助资金200000.00元，技术推广示范项目200000.00元；其他技术研究与开发项目已全部完工，项目补助资金440000.00元已全部拨付到企业，其中：科技众创空间350000.00元，市级科技计划项目90000.00元；技术创新服务体系中新产品研发项目已完工，项目补助资金50000.00元已拨付到企业；工业和信息产业监管中2018年省级企业纳规项目已完工，项目补助资金221863.00元已拨付到企业；科技型中小企业技术创新基金项目已完工，项目补助资金180000.00元已拨付到企业；中药饮片产业发展项目已完工，项目补助资金5000000.00元，已拨付2000000.00元拨付到企业，3000000.00元尚未拨付；商业流通中云田公司示范乡项目已完工，项目补助资金2000000.00元已拨付到企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业信息商务科技局2019年度一般公共预算财政拨款支出9610213.06元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少13552535.97元，下降58.51 %,主要原因为行政运行成本减少，办公费，公务接待费、差旅费、培训费等日常公用经费减少，职工保险减少，对企业项目补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2718116.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.28%。主要用于行政运行支出2580391.33元、其他商贸事务支出37725.24元、一般行政管理事务支出100000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1825556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.00%。主要用于纳规科技企业奖励、科技项目补助、2018年研发补助资金、科技示范项目补助资金、众创空间项目资金、技术推广应用项目补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出447307.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于行政事业单位职工基本养老保险的支出。

9.卫生健康（类）支出202370.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于行政事业单位职工的基本医疗保险、大病保险 、离休人员的医疗保障基金的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出2401863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%。主要用于工业和信息产业的监督管理，其中：嵘煌药业项目资金2000000.00元，2018年省级企业纳规奖励资金200000.00元，企业科技项目补助资金180000.00元等，已全部拨付到企业。

15.商业服务业等（类）支出2015000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。主要用于全县范围内部分从事商业服务的企业的补助，其中：扶贫工作队工作经费15000.00元，云田公司示范乡项目资金2000000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县工业信息商务科技局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34570.19元，支出决算为8613.00元，完成预算的24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务接待费支出决算为8613.00元，完成预算的38.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为资产中没有公务用车，决算时把公务用车运行维护费12016.00元归为其他交通费，公务接待费减少，单位贯彻执行厉行节约原则，压缩三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14216.00元，下降62.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少14216.00元，下降62.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因资产中没有公务用车，决算时把公务用车运行维护费12016.00元归为其他交通费；严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，以达到最小的支出效益最大化的目标，尽量减少“三公经费”的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8613.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8613.00元。其中：

国内接待费支出8613.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调工作、科技项目调研、查看科技项目开展情况、调研2020年工业发展计划等工作发生的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县工业信息商务科技局

2019年机关运行经费支出318813.25元，与上年对比减少63424.75元，下降16.59%，主要原因为严格落实中央八项规定精神，节约各项公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县工业信息商务科技局资产总额14022875.05元，其中，流动资产13531256.85元，固定资产491618.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1305226.66元，其中;流动资产减少795186.86元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报捐资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县工业信息商务科技局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排6302963.00元，编制绩效目标 2个，其中：重点项目 2个，财政预算安排6302963.00元，其中，2019年项目补助款2000000.00元，剩余资金均为2018年预算项目资金。编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

“收入支出决算总表”中其他收入的具体构成情况单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款54300.00元，主要为收老干局拨入款项4200.00元；收保山市商务局2019年家政服务业信用体系款44000.00元；收保山市商务局市场运行监测统计信息员补助款6100.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052100130401111