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施甸县工业商务和科技信息化局部门2018年度部门决算  

   第一部分  施甸县工业商务和科技信息化局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县工业商务和科技信息化局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

施甸县工业商务和科技信息化局（以下简称“工信局”）根据《中共施甸县委办公室关于印发〈全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施方案〉的通知（施办发〔2016〕36号）和《施甸县财政局关于印发〈施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知。  

结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，工信局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市工信委的具体指导下，紧紧围绕全县跨越发展目标任务及“十三五”规划的总体要求，认真履行部门职能，努力创新工作方式，准确把握经济发展新常态，开拓创新、真抓实干，推进发展和改革工作的有序开展，较好地完成了县委、县政府的总体工作部署，促进全县经济平稳较快发展。  

 1、目标任务  

（1）工业总量持续扩大：精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。  

（2）工业产业结构持续优化：培育农特产品加工、电商商务、科技等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升。  

（3）加快工业园区建设。  

（4）促进民营经济健康较快发展：优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。  

（5）积极推动信息产业发展：支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。  

（6）社会公众和服务对象对工业和信息化整体支出满意度达到90%以上。  

2、产业及成果  

（1）工业总量持续扩大  

 ①加大工业企业投资力度，充分发挥投资对工业经济发展的杠杆引领作用。  

 ②加快工业园区建设，工业园区主营业务收入持续增长。  

 ③加快产业基地建设，促进产业集聚发展。  

 ④激发民营经济发展活力，培育经济增长新引擎。  

（2）工业产业转型升级。  

①以智能制造为方向，切实提高制造业的竞争力和可持续发展能力。  

②加快烟草、农特产品等传统产业转型升级。  

（3）培育重点产业发展  

加快发301.53万元展消费品、农特产品加工、电子商务平台等产业。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县工业商务和科技信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计17,505,141.53元。其中：财政拨款收入17,505,141.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。年度收入较上年减少12585027.31元，减少42%，主要是其他商贸事务、科学技术支出、中小企业发展专项资金和商贸服务业及流通事务支出减少。

（一）一般公共服务支出5569093.43元，减少796641.01元；  

1.行政运行3192166.43元，增加358933.24元；  

2.其他商贸事务支出2376927.00元，减少997490.54.00元；  

（二）科学技术支出2489900.00元，减少72380.00元  

1.专项科研试制92900.00元，新增92900.00元；               

2.应用技术研究与开发2137000.00元，增加384720.00元；  

3.其他技术研究与开发支出210000.00元，减少200000.00元；  

4.技术创新服务体系50000.00元，新增50000.00元。  

（三）社会保障和就业支出477655.60元，增加78381.20元；  

1.事业单位离退休96816.00元，增加14400元；  

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出380839.60元，增加63981.20元；  

（四）城乡社区支出4740000.00元，增加3930000.00元；  

1.其他城乡社区支出4740000.00元，增加3930000.00元；  

（五）资源勘探信息等支出3828492.50元，减少1874387.50元；  

1.工业和信息产业支持3470000.00元，增加3070000.00元；  

2.科技型中小型企业技术创新基金180000.00元，新增180000.00元；  

3.中小企业发展专项178492.50元，减少3181507.50元；  

（六）商业服务业等支出400000.00元，减少13850000.00元；  

1.其他商业流通事务支出300000.00元，减少150000.00元；  

2.其他商业服务业等支出100000.00元，减少12400000.00元；  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计23,162,749.03元。其中：基本支出5,106,749.03元，占总支出的22.05%；项目支18,056,000.00元，占总支出的77.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。年度支出与上年对比增加6172580.19元，增长36.33%，主要原因是发放职工工资、津补贴及奖金等，确保行政运行稳定有序；项目支出增加主要原因是用于城乡社区、商业服务业、工业和信息产业监管等。  

1.行政运行3192166.43元，增加344549.53元；  

2.其他商贸事务支出2626927.00元，减少497490.54元；  

3.应用技术研究与开发400000.00元，减少1352280.00元；  

4.其他技术研究与开发支出60000.00元，减少350000.00元；  

5.事业单位离退休96816.00元，增加14400.00元；  

6.机关事业单位基本 养老保险缴费支出380839.60元，增加63981.20元；  

7.其他城乡社区支出4740000.00元，增加3930000.00元；  

8.工业和信息产业支持3370000.00元，增加297000.00元；  

9.其他商业流通事务支出50000.00元，减少50000.00元；  

10.其他商业服务业等支出8246000.00元，新增支出8246000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,106,749.03元。与上年对比减少458259.81元，减少8.23%，增减幅度不大，属于正常范畴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,056,000.00元。与上年对比增加6630840.00元，增长58.04%，主要原因是使用财政资金开展城乡社区服务、商业服务业、工业和信息产业监管等。具体项目开支及开展工作情况。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出23162749.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6172580.19元,增长36.33%，主要是行政运行成本增加，社会保障和就业支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出5,819,093.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于工资、津补贴及奖金等行政运行支出和工业和信息商贸企业的补助。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出460,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于科技局与工信局的合并相关事务。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出477,655.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政事业单位职工及离退休人员基本养老保险金支付。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出4,740,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于其它城乡社区部分企业在发展工业信息和商贸方面的补助。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出3,370,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于工业和信息产业的监督管理。  

  15.商业服务业等（类）支出8,296,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.82%。主要用于全县范围内部分从事商业服务的企业的补助。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为22,829.00元，完成预算的32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22,829.00元，完成预算的53.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因工信局严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，以达到最小的支出效益最大化的目标，尽量减少“三公经费”的开支。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,929.00元，下降32.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增减为0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,455.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加14,526.00元，增加174.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费用有所增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出22,829.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出22,829.00元。其中：  

国内接待费支出22,829.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调工作、对申报众创空间的三家公司进行调研、科技项目调研、查看科技项目开展情况、调研2019年工业发展计划等工作发生的接待。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县工业商务和科技信息化局部门2018年机关运行经费支出382,238.00元，与上年相比减313967.00，减少45.1%,主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约各项公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议培训费、工会经费及其他交通费用等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县工业商务和科技信息化局部门资产总额15,328,101.71元，其中，流动资产14,326,443.71元，固定资产1,001,658.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,445,565.42元，其中;流动资产减少9,445,565.42元，固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加265000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值265000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

        （一）项目绩效自评报告  

项目一：   

1.项目名称;全国电子商务进农村综合示范项目  

2.项目基本情况：施甸根据项目实施的可行性和必要性，及时对《施甸县电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》进行调整，使实施的项目更具复制性和辅射性。为确保项目实施成效，项目资金兑付前县工信局会同县财政局对我县电子商务进农村综合示范项目进行单项检查验收，按照项目完成进度和质量按规定拨付项目资金。先后组织召开全县电子商务进农村工作会议5次、电子商务企业和物流企业座谈会10次，政府分管领导主持召开推进会20余次，协调推进电子商务进农村工作顺利开展。为加强项目管理，县制定出台《关于加快发展电子商务的实施意见》《施甸县电子商务进农村综合示范项目工作实施方案》《施甸县电子商务进农村综合示范项目资金使用方案》《施甸县电子商务进农村综合示范项目验收管理制度》，同时，制定出台《施甸县电子商务信用评价制度》和《施甸县农村电子商务场秩序监管机制》，不断规范我县电商市场秩序，努力构建监管、服务、维权为一体的市场监管服务体系，形成行业自律、社会监督和和行政监管相结合的开放式网络监管模式，努力改善农村电子商务发展环境，探索制定适应农村电子商务发展需要的标准、统计、信用制度等。严厉打击网络售假、侵权盗版、价格欺诈等违法行为，做好电商消费维权。加强网络安全管理，有效净化网络环境。  

目前，县级电子商务公共服务中心全面建成运营，乡（镇）村级电子商务服务体系建成投入运营，农村快递配送中心及三级物流快递配送体系建设基本完成，农村电商培训有效开展，品牌培育和质量保障体系建设稳步推进。电商办所有人员直接到服务中心同公司一起上班，便于沟通及工作推进，做到了每周一研究部署工作、每周六总结评估绩效，挂图作战、建档销号，确保项目稳步实施，综合示范工作已取得初步成效。  

3.项目绩效自评工作开展情况：项目严格按照年度工作计划执行，完成有关县级部门2018年度预算。  

前期准备、组织过程等相关情况:  

4.项目绩效实现情况：  

（1）项目资金情况：施甸县电子商务进农村综合示范项目建设财政资金共1800万元，其中：中央财政专项资金1500万元（市级统筹250万元，实际到位项目资金1250万元），县级配套资金300万元，县财政资金主要用于施甸县电子商务公共服务中心建设和扶持电子商务产业发展。资金由县财政局统筹管理，资金使用按照项目实施进度分批申请拨付。  

中央财政专项资金使用方向及分配：农村电子商务公共服务体系建设225万元；县乡村三级物流体系建设367万元；县级区域公共品牌打造168万元；县级溯源子系统和电子商务交易数据收集子平台建设平台推广使用20万元；市场主体培育体系建设100万元；农村电子商务供应链体系建设100万元；农村产品营销体系建设60万元；构建电商精准扶贫新机制110万元；农村电子商务人才培训体系建设100万元。  

① 项目资金到位情况：资金拨付全部到位  

②项目资金执行情况：中央财政资金1250万元，现已拨付承办企业814.6万元，拨付率65.16%，企业建设项目现已支出434.6万元，支出率34.76%。其中：县级电子商务公共服务中心建设101.4万元，村级电子商务服务点建设40.97万元；县级仓储物流配送中心建设48.6万元，乡（镇）物流配送中转站建设24.23万元，村级物流配送点建设40.97万元；县级区域公共品牌打造53.7万元农村电子商务人才培训体系建设67万元；市场主体培育43.722万元；农村产品营销体系14.07万元。  

③项目资金管理情况：严格按照中央八项规定实行零基预算，限额控制，在开展审计项目前，应当在批准的概算或预算限额内按照要求向办公室报送外勤经费用款计划，在审核过程中，严格按照批复的项目经费预算执行，根据项目进度掌握和控制项目经费支出，加强了项目资金的管理控制。   

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况：完成县级电子商务公共服务中心建设，并投入运营。完成13个乡镇电子商务服务站改造建设。完成75个村级电子商务服务站点建设。  

  ② 效益指标完成情况: 建设1个县级物流仓储配送中心、13个乡级物流配送中转站和75个村级物流配送点。完成50个贫困村村级电子商务服务站点建设。全县贫困村覆盖率55.55%；3个电商扶贫村示范点的打造正在做样板设计，完成建档立卡贫困户培训775人次。  

③满意度指标完成情况: 对企业服务到位  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无  

6.绩效自评结果 ：综合示范项目实施以来，施甸县委、县政府高度重视电子商务进农村工作，将其作为经济增长动力培育、传统产业转型升级、县域经济跨越发展的重要抓手。在省市商务部门的指导下，依照财政部、商务部、国务院扶贫办《关于2017年开展电子商务进农村工作的通知》精神和商务部综合示范项目建设的标准要求，认真开展综合示范项目的组织实施。项目实施过程中统一思想认识，加强组织领导，由县长任组长，分管副县长为副组长，县政府办、财政局、工信局、扶贫办等相关部门为成员，领导小组办公室设在县工信局，负责落实工作责任，组织和协调相关部门深入扎实推进项目实施。通过市级两次评价及自评，总体评价为优  

7.结果公开情况和应用打算：已在施甸县人民政府网开设专栏对项目决策进行公开透明，今后将支持小微企业、个人进行电商创业，支持电商主体做大做强，促进农村电商发展。  

8.绩效自评工作的经验：（一）项目主导，健全机制；（二）多措并举，营造氛围；（三）党建引领，助力脱贫；（四）强化培训，注重实操；（五）彰显服务，培育主体  

问题和建议：无  

9. 其他需说明的问题 :  

无  

项目二：  

1.项目名称：李元广专家工作站  

2.项目基本情况：  

本项目承担单位云南保山泽元藻业健康科技有限公司,注册在云南省保山市施甸县,保山泽元公司的技术全部来自嘉兴泽元生物制品有限责任公司(下称嘉兴泽元公司)》嘉兴泽元公司在微藻培养和光生物反应器领域具有多年的联合研究和产业化开发经验,并在国内外首创了微藻培养领域的一项崭新的平台技术一异养-稀释-光诱导串联培养技术(SHDP),藉此已实现了高品质蛋白核小球藻粉和雨生红球藻粉的小规模生产(单台异养反应器体积达10m3)。该技术可快速提高微藻细胞内色素、蛋白等高附加值物质的含量和产率。 通过近6年的持续研究与开发(其中自2015 年开始该技术应用于雨生红球藻的培养得到863计划的立项支持,项目编号2015AA020602),基于SHDP新技术,项目组对雨生红球藻产虾青素工艺路线进行系统开发,目前已取得重大突破且初步实现产业化验证,在10吨发酵罐/20m3管式光生物反应器中成功实现培养,在云南香格里拉经济开发区已建立了户外小规模异养细胞光诱导及采收基地(占地面积约12亩,水平管式光生物反应器总体积达88m3),并已生产出数吨雨生红球藻藻粉(虾青素含量》4%,其中的左旋比例超过 90%,藻粉各项检测指标符合国  

标及美国Cyanotech 公司的质量要求,直接生产成本仅约为传统光自养技术的50%) 该技术是利用雨生红球藻培养生产虾青素领域的一项重大突破,具有重要的产业化潜力,亟待进行生产系统和工艺的放大,尽快开展产业化示范,实现生物高科技成果的转化应用。依据与施甸县人民政府签署的《全球独创 SHDP技术年产1000吨雨生红球藻粉及5000吨小球藻项目合作协议》,此项目为该合作协议的一部分。该项目分两期完成,2017年至2018完成年产50吨雨生红球藻粉与300吨小球藻及其系列深加工产品的生产线的建设;之后通过扩建,使  

产能达到年产100吨雨生红球藻粉及800吨小球藻粉。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备、组织过程等相关情况  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：资金已全部到位  

 ②项目资金执行情况：财政下达  

③项目资金管理情况：严格按照中央八项规定实行零基预算，限额控制，在开展审计项目前，应当在批准的概算或预算限额内按照要求向办公室报送外勤经费用款计划，在审核过程中，严格按照批复的项目经费预算执行，根据项目进度掌握和控制项目经费支出，加强了项目资金的管理控制。   

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况：核心期刊发表论文数，研发新产品、掌握新技术数量，培养硕士/博士研究生数  

②效益指标完成情况：增加就业人数  

③满意度指标完成情况：满意   

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），建议删去项目目标中的虾青素提取、虾青素微囊粉、虾青素压片糖果及虾青素提取生产线的建设；  

由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），建议将项目第三年目标中雨生红球藻年产量下调至50吨每年；  

由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），建议将项目第二年和第三年目标中的销售额指标分别下调至500万元和1000万元。6.绩效自评结果 ：除了虾青素提取生产线未建设外，项目第一年度按照计划执行，部分指标超额完成，总体完成情况良好  

7.结果公开情况和应用打算：成果应用到生物制品及小球藻、雨生红球藻规模化培养。  

8.绩效自评工作的经验：有效并及时的沟通；问题和建议：由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），项目首年计划中的虾青素提取生产线未进行建设。1.由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），建议删去项目目标中的虾青素提取、虾青素微囊粉、虾青素压片糖果及虾青素提取生产线的建设；  

2.由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），建议将项目第三年目标中雨生红球藻年产量下调至50吨每年；  

3.由于市场原因（全球虾青素产品跌幅50%以上），建议将项目第二年和第三年目标中的销售额指标分别下调至500万元和1000万元。  

9.其他需说明的问题 ：  

无  

项目三：  

 1.项目名称:“至善酿美”鲜花深加工系列产品关键技术研究  

2.项目基本情况：以食用玫瑰种植、深加工为主要发展内容，利用企业自有种植技术，完成食用玫瑰500亩种植基地，并取得有机转换证书；建成“至善酿美”鲜花系列食品加工车间的半成品冷冻库781.2立方米，安装完成相关生产设备30台/套，实现每小时产5000枚鲜花饼、日产200L玫瑰细胞液、玫瑰醋和玫瑰酒、110kg玫瑰花茶的加工规模，并申请发明专利1项。  

3.项目绩效自评工作开展情况：  

前期准备、组织过程等相关情况：（一）2017年12月—2018年2月：新增完成食用玫瑰种植基地500亩。（二）2018年2月—2018年6月：（1）建成食品加工车间的半成品冷冻库781.2立方米；（2）安装完成相关生产设备30台/套，实现每小时产5000枚鲜花饼、日产200L玫瑰细胞液、玫瑰醋和玫瑰酒、110kg玫瑰花茶的加工规模。（三）2018年7月—2018年11月：收集资料，对科技推广、应用和成果转化进行总结，归纳出鲜花产品加工技术，对其进行宣传推广，迎接项目主管部门进行检查验收。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：项目部门预算资金为179.99万元，市级科研经费投入60000.00元，其中预算设备购置费40000.00元，试验外协,10000.00元，知识产权事务费10000.00元。实际部门自筹及其他项目资金1784200.00元，下级配套资金60000.00元。  

②项目资金执行情况：项目实际到位资金1844200.00元，其中配套资金60000.00元。实际支出设备购置费40000.00元，试验外协,10000.00元，知识产权事务费10000.00元。其他资金如能源材料费及其他费用均按项目建设情况严格执行使用管理。  

 ③项目资金管理情况：合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（2）项目绩效指标完成情况    

 ①产出指标完成情况：公司完成有机转换48.12公顷（合721.8亩），于2018年5月3日获得有机转换证书。目前1项发明专利、3项实用新型专利已受理，其中发明专利为一种玫瑰醋及其制备方法，实用新型专利为玫瑰花细胞液回收装置、烤花架、发酵罐。  

 ②效益指标完成情况：  

公司积极开拓市场，现已建成以昆明为中心的一个销售网络布局，同时在淘宝上搭建了至善酿美官方网店，形成了线上线下相融合的销售渠道，实现销售收入521.89万元、净利润151万元，税金66.18万元。  

 ③满意度指标完成情况： 提升了服务企业的满意度。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目绩效目标已全部完成。科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。  

6.绩效自评结果：严格监督管理各资金的分配使用情况，加强资金使用管理制度建设。同时针对评价中发现的问题，不断总结经验，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义。  

7.结果公开情况和应用打算：该项目资金使用情况及绩效均按照要求公开。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作的督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：与企业保持沟通，到企业走访，及时获取项目进展。  

9.其他需说明的问题   

无    

（二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.项目名称：全国电子商务进农村综合示范项目、李元广专家工作站、“至善酿美”鲜花深加工系列产品关键技术研究  

   2.部门基本情况   

   （1）部门概况：县工信局主要职能包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人）。离退休人员1人。其中：退休0人，离休1人。  

   （2）部门绩效目标的设立情况：本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

   （3）部门整体收支情况 ：2018年部门预算批复级调整财政拨款数为1750.51万元，其中：基本支出510.67万元。整体执行情况：2018年财政拨款支出数为2316.27万元，其中：基本支出510.67万元，项目支出1805.60万元。  

   （4）部门预算管理制度建设情况：由局办公室负责管理机关财务和装备采购工作，机关各项收入和支出统一纳入预算管理。一是按照相关财务制度，切实加强机关财务管理。二是严格执行报销制度，不存在弄虚作假、多报多领财政资金，擅自提高支出标准等问题。三是严格资金管理使用，杜绝挤占挪用专项用途的财政资金和其他资金。严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留收入等现象。四是严格账户管理，单位经费收支无私设“账外账”、“小金库”等现象。财务经费收支、资产购置与处置严格按审批权限及程序执行，“三公经费”支出做到每年递减不超上年决算数。  

   3.绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的 ：主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

   （2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） ：一是经开展部门整体支出绩效评价，施甸县工信局局从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。二是工业总量持续扩大：精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。三是工业产业结构持续优化：培育农特产品加工、电商商务、科技等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升。四是加快工业园区建设。五是促进民营经济健康较快发展：优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。六是积极推动信息产业发展：支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。七是社会公众和服务对象对工业和信息化整体支出满意度达到90%以上。  

   （3）自评组织过程前期准备：施甸县工信局组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由施甸县工信局办公室、财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

组织实施：由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

       预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。   

（2）过程情况分析  

预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。   

（3）产出情况分析2018年度收入合计17505141.53元。其中：财政拨款收入23162749.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度支出23162749.03元。其中：基本支出5,106,749.03元，占总支出的22.05%；项目支出18,056,000.00元，占总支出的77.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。年度支出与上年对比增加6172580.19元，增长36.33%。  

  （4）效果情况分析 ：2018年，施甸县工信局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市工信局各项工作的正常有序开展。  

5.存在的问题和整改情况 ：    

（一）存在的问题
1.预算执行进度有待进一步提高。
2.财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
　　（二）整改情况
    1.进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。
    2.财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。  

6.绩效自评结果应用 ：结合今年工作自评结果，我单位将完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，加强预算管理制度建设。同时针对评价中发现的问题，我单位将不断总结经验，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作的督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。  

7.主要经验及做法：（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
    （二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。  

8.其他需说明的情况 ：无  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）   

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100130401111