施甸县工业商务和科技信息化局2016年度部门决算

第一部分 施甸县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责是发展工业经济，指导企业生产经营、发展非公经济、甘蔗生产、市场秩序整顿、盐务管理、招商引资等等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在县委县政府的关心支持下努力发展工业经济，《施甸工业园区总体规划》、《施甸县工业园区总体环境评价报告》已经通过省级评审，工业园区规划建设得到了市委市政府的大力支持和帮助，省委书记对工业园区规划建设和招商引资所取得的成绩给予了充分的肯定和评价。

继引进昆钢嘉华120万吨水泥生产线投产以后，以云南云维集团保山施甸年产20万吨电石、5万吨醋酸乙烯、10万吨EVA生产项目奠基正式开工建设为标志，全县进一步扩大开放，招商引资成效卓著，非公经济健康发展，国企改革稳步顺利推进，主要表现在纸箱纸板厂和施甸县甸阳宾馆改制，建成施甸县工业园区管理服务局华兴片区工业园区。

加强甘蔗生产，落实面积，调整良种结构，采取多种有效措施，竭力推进甘蔗生产发展和确保砍运榨工作平衡运行，确保2016年全县各项工作目标任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（1）按预算管理级次划分：

一级预算单位 1 个。

（2）按单位基本性质划分：

行政单位  1个。

（3）按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位  1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计1432万元。其中：财政拨款收入1328万元，占总收入的93%。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计1412万元。其中：基本支出563万元，占总支出的40％；项目支出849万元，占总支出的60％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障行政机关正常运转的日常支出563万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出563万元,占本年支出合计的40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出1423万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.1万元，支出决算为7万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的46%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因差旅费。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占54%；公务接待费支出3.2万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.2万元。其中：

国内接待费支出3.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。