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施甸县工业信息商务科技局2023年

预算公开目录

第一部分 施甸县工业信息商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县工业信息商务科技局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

第一部分    施甸县工业信息商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作；按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。

3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作；负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。

4.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；指导工业和信息化产品质量管理工作。

5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训。

7.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策，并制定具体实施办法，编制县内贸易发展规划；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署；负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全县外贸进出口工作；促进城乡市场发展。

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10.推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

12.分析、研究全县外商投资情况；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

13.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。

15.加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。

16.承担民航国防动员和战区恢复有关工作；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；协调国民经济平战转换能力建设；负责交通战备有关工作，完善军民融合发展体系。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、组织人事股、科技成果转化中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要目标任务为：2023年，经济工作重心仍将集中在落实全面深化改革和调整结构、转方式上，规模以上工业增加值增长14%以上，新纳规工业企业3户以上；工信领域固定资产投资8.4亿元；社会消费品零售总额增长8%以上；申请入库高新技术企业2户，申报高新技术企业2户、科技型中小企业5户。

2023年，我局将全力围绕年度目标不松懈，抓紧抓实4项重点工作：

1.工业方面。2023年全县规上工业增加值增长14%以上，预计规上工业总产值要增长28%以上，即规上工业总产值要达到65亿元。目前全县有规模以上工业企业26户，4户规上企业面临退规（强标、传晟、鸿圆、布鲁威），影响工业产值5.5亿元。“一上一下”对比，2023年规上工业总产值需要净增20.5亿元，难度实在太大，唯一的出路只有招商规模较大的工业企业入驻施甸和全力纳规工业企业。在企业纳规方面将重点培育尚田农业、施甸中光伏（施甸华电新能源）、云天管业、施甸军祥、同创包装等企业，通过尽可能多的培育规上企业，尽全力完成年度目标。

2.投资方面。加强对接沟通力度，尽快启动王家山矿山、纱线染色及纺纱、砂石综合开发二期等项目，加快引入硅切片、电池片、光伏组件等项目入驻施甸。在小项目上，全力摸排工信领域项目，确保做到能包装尽包装、能入库尽入库，不遗漏任何一个项目。

3.商务方面。2023年计划完成社会消费品零售总额49.65亿元，同比增8%（其中，计划完成限上批发业商品销售额28900万元，同比增15%；计划完成限上零售业商品销售额34800万元，同比增长12%；计划完成限上住宿业营业额2550万元，同比增长16%；计划完成限上餐饮业营业额6964万元，同比增长15%）。重点从加大市场主体培育力度，提升服务企业综合能力，优化营商环境提振消费信心等方面入手全力完成年度目标。

4.科技方面。围绕目标，锁定重点企业，提前开展工作。申请高新技术企业入库2家（施甸县禾源农牧有限公司、云南邦基饲料有限公司）；申请高新技术企业2家（施甸县禾源农牧有限公司、云南邦基饲料有限公司）；备案科技型中小企业5家（云南邦基饲料有限公司、云南善景农业发展有限公司、保山向木企业管理咨询有限责任公司、保山澳鑫种业科技有限公司、三峡新能源施甸发电有限公司）

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制25人（其中行政人员18人，机关工人7人。），事业编制3人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,644,815.18元，其中：一般公共预算拨款收入4,155,509.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入489,305.70元。

与上年部门财务总收入5,543,260.60元对比减少了898,445.42元，下降16.21%，主要原因分析为一般公共服务支出减少1,140,676.01元、社会保障和就业支出增加186,716.59元、卫生健康支出减少4,486.00元、商业服务业支出增加60,000.00元，具体原因为2022年新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金1,984,957.48元纳入部门预算，2023年根据政策变化未纳入预算、2023工资福利支出增加及2023年单位代管资金确认收入部分纳入了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,155,509.48元，其中:本年收入4,155,509.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,155,509.48元、政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了1,387,737.12元，下降25.03%，主要原因分析为:1.人员经费支出增加620,456.00元，2023年公务员基础绩效工资及事业人员奖励性绩效工资支出增加；2.一般公用经费支出增加16,196.00元（其中增加办公费13,881.00元、电费290.00元、差旅费14,266.00元、公务接待费4,100.00元、工会经费10,448.00元、邮电费28,000.00元、减少电费4,555.00元、培训费29,500.00元、公务用车运行维护费11,284.00元、其他交通费9,450.00元）；3. 企业退休人员基本养老金补助经费支出减少39,431.64元;4. 新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金支出减少1,984,957.48元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,644,815.18元。财政拨款安排支出4,155,509.48元，其中：基本支出4,020,173.00元，与上年3,383,521.00元对比增加636,652.00元，增长18.82%，主要原因分析为:1.人员经费支出增加620,456.00元，2023年公务员基础绩效工资及事业人员奖励性绩效工资支出增加；2.一般公用经费支出增加16,196元（其中增加办公费13,881.00元、电费290.00元、差旅费14,266.00元、公务接待费4,100.00元、工会经费10,448.00元、邮电费28,000.00元、减少电费4,555.00元、培训费29,500.00元、公务用车运行维护费11,284.00元、其他交通费9,450.00元）；项目支出135,336.48元，对比去年2,159,725.60元减少2,024,389.12元，下降93.73%，主要原因分析为：企业退休人员基本养老金补助经费支出减少39,431.64元、新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金支出减少1,984,957.48元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3,384,898.00元。其中2011301行政运行3,111,170.00元，2011350事业运行273,728.00元，主要用于在职人员工资福利支出、遗属补助及单位正常运转所需要办公业务经费等。

2.208社会保障和就业支出583,396.48元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出415,900.00元，主要用于主要用于行政、机关工人、事业单位在职人员的养老保险缴纳，2080501行政单位离退休135,336.48元，主要用于代发企业退休人员基本养老金。2080801死亡抚恤32,160.00元，主要用于遗属生活补助。

3.210卫生健康支出187,215.00元。其中2101101行政单位医疗支出154,863.00元，主要用于行政、机关工人在职人员的医疗保险的缴纳。2101102事业单位医疗支出15,654.00元，主要用于事业在职人员的医疗保险的缴纳。2101199其他行政事业单位医疗支出16,698.00元，主要用于退休和在职人员大病医疗保险和在职人员工伤保险的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,020,173.00元，项目支出135,336.48元）

1.基本支出4,020,173.00元。

（1）301工资福利支出3,555,574.00元，其中30101基本工资1,089,780.00 、30102津贴补贴1,338,732.00元、30103奖金380,615.00元、30107绩效工资137,868.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费415,900.00元、30110职工基本医疗保险缴费170,517.00元、30112其他社会保障缴费22,162.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出432,439.00元，主要用于保障施甸县工业信息商务科技局正常运转的日常支出。其中30201办公费22,900.00元、30205水费3,806.00元、30206电费3,280.00元、30207邮电费28,000.00元、30211差旅费74,466.00元、30216培训费4,000.00元、30217公务接待费6,000.00元、30228工会经费61,251.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、30239其他交通费216,720.00元。

（3）303对个人和家庭的补助32,160.00元。其中30305生活补助32,160.00元，主要用于遗属补助。

2.项目支出135,336.48元。

其中30302退休费135,336.48元，主要用于企业退休人员的工资发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,016.00元，其中政府采购货物预算20,016.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,016.00元，较上年25,200.00元减少7,184.00元，下降28.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业信息商务科技局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业信息商务科技局2023年公务接待费预算为6,000.00元较上年1,900.00元增加4,100.00元，增长215.78%，国内公务接待批次约10次，共计接待约80人次。

增加原因：工信局严格执行《中央八项规定》之精神，不允许同城接待、接待要有公文、接洽函或通知、接待审批单、接待清单等必备附件，否则不允许报销。但是2023年工业、商务、科技、信息工作目标任务加大，需各级部门领导和专业人员到我单位及企业实际调研指导工作次数增加，所以必要公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业信息商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年23,300.00元减少11,284.00元，下降48.43%。其中公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,016.00元较上年减少11,284.00元，下降48.43%。

下降原因：工信局严格执行《中央八项规定》之精神，厉行节约，勤俭持家，杜绝公车私用，压缩相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县工业信息商务科技局纳入财政预算安排的项目1个，绩效目标如下：

项目一：

1.项目名称：企业退休人员基本养老金补助经费

2.项目预算资金：企业退休人员基本养老金补助经费135,338.28元。

3.项目绩效目标：确保全面取消社银人工报盘和手工经办存在问题整改到位，全面完成”三个全面取消“，代发企业退休人员基本养老金。

4.项目绩效指标完成情况：一是产出指标完成情况：代发2023年3人企业退休人员基本养老金，二是效益指标完成情况：严格按要求发放。三是满意度指标完成情况：企业退休人员满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2023年机关运行经费安排432,439.00元，与上年416,243元对比增加16,196.00元，增长3.89%。主要原因2023年增加科技项目申报、县内与县外融合发展、加强工业园区建设、招商引资等相关工作事项，相关领导和专业人员指导工作增多，接待次数增多，出差次数增多，相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县工业信息商务科技局资产总额6,655,246.77元，其中，流动资产6,366,698.60元，固定资产117,368.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产171,180.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加290,254.28元，其中固定资产减少32,200.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分  施甸县工业信息商务科技局2023年部门预算表

 （详见附件）

监督索引号53052103200300111