监督索引号53052103200300000

 

施甸县工业信息商务科技局2022年部门

预算公开目录

第一部分  施甸县工业信息商务科技局2022年部门预算编制说明    

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 施甸县工业信息商务科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

 

第一部分    施甸县工业信息商务科技局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作；按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。

3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作；负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。

4.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；指导工业和信息化产品质量管理工作。

5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训。

7.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策，并制定具体实施办法，编制县内贸易发展规划；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署；负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全县外贸进出口工作。

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10.推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

12.分析、研究全县外商投资情况；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

13.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。

15.加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。

16.承担民航国防动员和战区恢复有关工作；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；协调国民经济平战转换能力建设；负责交通战备有关工作，完善军民融合发展体系。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，施甸县工业信息商务科技局设下列8个内设机构，分别是办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、组织人事股。部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县工业信息商务科技局 、事业下设1个：施甸县科技成果转化中心。

（三）重点工作概述

2022年主要目标任务为：2022年，经济工作重心仍将集中在落实全面深化改革和调整结构、转方式上，规模以上工业总产值完成43亿元，规上工业增加值增长5%以上，新纳规企业2户以上；非电力工业投资完成3亿元。完成社会消费品零售总额增长8%以上。2022年，我局将全力围绕年度目标不松懈，抓紧抓实4项重点工作：

1.抓实工业发展，全力推进经济稳增长。一是延伸水泥建材产业链。依托保山昆钢嘉华、华新水泥两家水泥行业龙头企业，构建、延伸相关产业链。在稳定现有混凝土产业链的同时，重点规划云维生物质燃料替代、分布式发电、节能降耗技改等项目。二是做大做强农特产品加工关联产业。在华兴片区规划布局火腿、腌制食品加工区，加快下游产业链规划布局。以邦基饲料为龙头，加快生猪、肉牛产业壮大发展，促进三产融合。三是千方百计争取项目资金，盘活停滞项目。争取资金扶持，加快推进“一园两片”基础设施建设，在道路、厂房等方面加大投入。积极协调，做好项目前期包装，争取纳入国家和省市扶持盘子。在招商引资、项目包装的工作上，争取各级支持，围绕省市园区机制调整改革，千方百计谋划项目。四是强化落实“一企一策”帮扶。努力做好工业项目服务工作，力促8000吨塑料颗粒、中磊矿山配套附属设施、环友配套仓储等项目开工建设，加快推进山东邦基饲料、仁和镇查邑村脱水蔬菜生产加工等项目建成投产。协调解决企业融资需求，把加强融资担保体系建设作为解决中小企业融资难题的主要突破口。认真落实降成本系列政策措施，执行好企业用电价格优惠政策，帮助企业投产达产，帮扶解困。五是做好运行监测分析和协调服务。密切关注经济运行态势，对重点行业、重点企业、重点产品进行重点监测，加强对企业的走访和调研，积极帮助企业协调和解决生产难题，促进企业正常生产。通过企业每月月中预测和次月数据分析，及时发现存在问题，采取有效措施，帮助其解决困难和问题，促进企业产能有效发挥。强化对省、市、县关于稳增长和供给侧改革各项政策措施的整改落实，帮助指导企业结合实际把政策用好用活用足，进一步强化要素保障。

2.抓实商务发展，促进城乡繁荣。一是加大培育限额以上流通企业力度，及时将达到限额以上的企业纳入统计调查范围。加大市场监测力度，对于经过多年发展的个体经营户，其零售额已经达到限额以上企业规模的“准企业”，力争协调使其尽快转为限上企业，为持续发展增添后劲。二是加大政策扶持力度，争取兑付相关政策，宣传好相关省市优惠政策，做好服务工作，确保上级政策落地生根。促使限上企业上得来，稳得住。三是不断改善营商环境，提振消费信心。加强商贸流通企业培植和引导，不断开拓潜在市场，因势利导，发掘新的热点，刺激消费，扩大内需，调整消费结构，开拓新的增长空间，鼓励消费者进行消费，改善购买条件和环境，促进消费市场稳定发展。四是加强市场监管，确保流通安全。继续加强农贸市场、超市、蔬菜直销等与民生密切相关的商品供给及价格稳定，开展好节假日期间各种专项检查行动，杜绝“三无”产品流通，确保商务流通领域食品安全。进一步加强成品油市场监管，规范成品油市场经营秩序。根据《成品油市场管理办法》的有关规定及省、市商务部门要求，完善应急预案，开展安全专项检查，以检查促整改，切实维护成品油市场的安全和稳定；认真做好下一年成品油零售企业专项检查工作。五是培育龙头企业，扩大对外贸易。积极支持有出口潜力的企业办理进出口经营资格备案登记，通过引导和帮助新获权企业开展进出口业务，积极培育新的出口增长点，为全县对外贸易的可持续发展打好基础。六是积极拓宽农产品销售渠道，加强电商与乡村振兴工作的有机衔接，持续深挖潜力，加快培育新模式与新业态，支持电子商务与商贸流通业、生活服务业互动创新，融合发展开创线上线下互动融合的协调发展局面，将电子商务打造成施甸优势产业，增强农村电商内生发展动力。

3.抓实信息化发展，助力经济增效。按照省、市、县相关职能部门要求，督促铁塔公司、移动公司、电信公司加快推进5G基站建设，统筹协调通信运营公司完善信息服务质量水平，为推动全县经济发展“保驾护航”。

4.抓实科技发展，推进科技成果转化。以申报科技项目助力乡村振兴，开展实用技术培训提升农户科学文化素质为重点，推动全县的科技工作。开展好高新技术企业、科技型中小企业申报工作，计划申请入库高新技术企业培育库1家，申报高新技术企业1家，申请备案科技型中小企业2家。督促科技特派员在贫困村开展科技服务；引导企业加大研发投入力度并做好归集整理。以健全施甸科技成果转化中心为突破口，围绕全县特色产业发展技术瓶颈，探索多元化运行机制，推动科技成果转化与推广应用，促进全县经济健康持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 28人（其中行政人员21人，机关工人7人。），事业编制3人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 554.33万元，其中：一般公共预算拨款收入554.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入295.86万元对比增加了258.47万元，增长幅度为87.36%，主要原因分析为一般公共服务支出增加241.9万元、社会保障和就业支出增加16.36万元、卫生健康支出增加0.21万元。具体原因为2022年新成立下设事业单位科技成果转化中心，新调入3人，工资福利支出增加、2022年企业退休人员基本养老金补助经费支出增加、2022年新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入554.33万元，其中:本年收入554.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.33万元（本级财力554.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了258.47万元，增长幅度87.36%，主要原因分析为:1.工资福利支出增加39.6万元，2022年新成立下设事业单位科技成果转化中心，新调入3人，工资福利支出增加；2.一般公用经费支出增加2.89万元（其中增加办公费0.13万元、电费0.12万元、差旅费1.03万元、培训费0.61万元、一般交通费0.18万元、工会经费0.82万元）；3. 企业退休人员基本养老金补助经费支出增加17.48万元;4. 新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金支出增加198.5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出554.33万元。财政拨款安排支出554.33万元，其中：基本支出338.35万元，与上年295.86万元，对比增加42.49万元，增幅为14.36%，主要原因分析为:1.工资福利支出增加39.6万元，2022年新成立下设事业单位科技成果转化中心，新调入3人，工资福利支出增加；2.一般公用经费支出增加2.89万元（其中增加办公费0.13万元、电费0.12万元、差旅费1.03万元、培训费0.61万元、一般交通费0.18万元、工会经费0.82万元）；项目支出215.98万元，对比去年0万元，增加了215.98万元，主要原因分析为：企业退休人员基本养老金补助经费支出增加17.48万元、新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金支出增加198.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201一般公共服务支出484.73万元。其中2011301行政运行271.28万元，2011350事业运行14.95万元，主要用于在职人员工资福利支出、遗属补助及单位正常运转所需要办公业务经费等。2011399其他商贸事务支出198.5万元，主要用于抗击新冠肺炎疫情，购买疫情物资。

2.208社会保障和就业支出50.43万元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.95万元，主要用于主要用于行政、机关工人、事业单位在职人员的养老保险缴纳，2089999其他社会保障和就业支出17.48万元，主要用于代发企业退休人员基本养老金。

3.210卫生健康支出19.17万元。其中2101101行政单位医疗支出17.78万元，主要用于行政、机关工人在职人员的医疗保险的缴纳。2101102事业单位医疗支出1.39万元，主要用于事业在职人员的医疗保险的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出338.35万元，项目支出215.98万元）

1.基本支出338.35万元。

（1）301工资福利支出292.99万元，其中30101基本工资94.29万 、30102津贴补贴138.15万元、30103奖金7.86万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.95万元、30110职工基本医疗保险缴费17.92万元、30112其他社会保障缴费1.82万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出41.62万元，主要用于保障施甸县工业信息商务科技局正常运转的日常支出。其中30201办公费0.9万元、30205水费0.35万元、30206电费0.78万元、30211差旅费6.02万元、30216培训费3.35万元、30217公务接待费0.19万元、30228工会经费5.08万元、30231公务用车运行维护费2.33万元、30239其他交通费22.62万元。

（3）303对个人和家庭的补助3.74万元。其中30305生活补助3.71万元，主要用于遗属补助，30309奖励金0.03万元，主要是独生子女补助。

2.项目支出215.98万元。其中30218专用材料费198.50万元，主要用于疫情物资采购，30302退休费17.48万元，主要用于企业退休人员的工资发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，较上年2.06万元增加0.46万元，增长22.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业信息商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业信息商务科技局2022年公务接待费预算为0.19万元较上年0.86万元减少0.67万元，下降 77.91%，国内公务接待批次约4次，共计接待约30人次。

减少原因：工信局严格执行《中央八项规定》之精神，不允许同城接待、接待要有公文、接洽函或通知、接待审批单、接待清单等必备附件，否则不允许报销。县财力困难，单位核拨的办公业务经费有限，经费紧张，尽量减少接待次数人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业信息商务科技局2022年公务用车购置及运行维护费为2.33万元，较上年1.20万元增加1.13万元，增长94.17%。其中公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.33万元较上年增加1.13万元，增长94.17%。

增加原因：工信局严格执行《中央八项规定》之精神，厉行节约，勤俭持家，杜绝公车私用，压缩相关费用。但2021年因增加科技项目申报、县内与县外融合发展、加强工业园区建设、招商引资、脱贫攻坚等相关工作事项，相关领导和专业人员必要公务用车外出工作增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县工业信息商务科技局纳入财政预算安排的项目2个，绩效目标如下：

项目一：

1.项目名称：新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金

2.项目预算资金：新冠肺炎疫情防控物资储备采购项目专项资金198.5万元。

3.项目绩效目标：抗击新冠肺炎疫情，购买疫情物资，安排专项资金专款专用，维护社会稳定有序。

4.项目绩效指标完成情况：一是产出指标完成情况：采购198.5万元防疫物资，二是效益指标完成情况：严格执行防疫物资管理使用要求，确保符合条件的受益对象得到受益，三是满意度指标完成情况：受益群众满意度98%以上。

项目二：

1.项目名称：企业退休人员基本养老金补助经费

2.项目预算资金：企业退休人员基本养老金补助经费17.48万元。

3.项目绩效目标：确保全面取消社银人工报盘和手工经办存在问题整改到位，全面完成”三个全面取消“，代发企业退休人员基本养老金。

4.项目绩效指标完成情况：一是产出指标完成情况：代发2022年4人企业退休人员基本养老金，二是效益指标完成情况：严格按要求发放。三是满意度指标完成情况：企业退休人员满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2022年机关运行经费安排41.63万元，与上年35.13万元对比增加6.5万元，增幅18.5%。主要原因2022年新调入三个事业编制人员，行政事业基本养老保险缴费基数每年变动，有所增幅、2022年增加科技项目申报、县内与县外融合发展、加强工业园区建设、招商引资等相关工作事项，相关领导和专业人员指导工作增多，培训次数增多，出差次数增多，相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县工业信息商务科技局资产总额636.50万元，其中，流动资产603.66万元元，固定资产14.96万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17.88万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少644.30万元，其中固定资产减少4.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分  施甸县工业信息商务科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目)04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目)04-2

九、项目支出绩效目标表（本次下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表              06

十二、部门政府采购预算表                    07

十三、政府购买服务预算表                    08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                        10

 

 

 

 

监督索引号53052103200300111