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施甸县工业信息商务科技局2021年部门预算公开编制说明

目录

第一部分 施甸县工业信息商务科技局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分施甸县工业信息商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县工业信息商务科技局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作；按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。

3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作；负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。

4.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；指导工业和信息化产品质量管理工作。

5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训。

7.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策，并制定具体实施办法，编制县内贸易发展规划；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署；负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全县外贸进出口工作；促进城乡市场发展，推进城乡商品市场体系规划和建设。

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10.推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

12.分析、研究全县外商投资情况；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

13.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。

15.加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。

16.承担民航国防动员和战区恢复有关工作；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；协调国民经济平战转换能力建设；负责交通战备有关工作，完善军民融合发展体系。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县工业信息商务科技局设下列8个内设机构，分别是办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务股、电子商务股、科学技术股、组织人事股。部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即施甸县工业信息商务科技局，无下属单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

2021年主要目标任务为：力争工业总产值突破55亿元;规上工业增加值增速达5%以上；非电力工业投资争取完成2亿元；新纳规企业1户；单位生产总值能耗下降完成市级考核任务；完成社会消费品零售总额22.1亿元，增长6%以上；零售业商品销售额预计同比增长8%；住宿业营业额预计同比增长6%；餐饮业营业额预计同比增长6%,加大培育限额以上流通企业力度，培育限额以上企业2户以上。申报高新技术企业2家，科技型中小企业3家以上，保山市企业技术创新中心1个以上，省级科技特派员5人以上，开展各类实用技术培训200人次以上，选培“三区”人才2人。2021年，我局将全力围绕年度目标不松懈，抓紧抓实7项重点工作：

1.巩固水泥建材龙头支柱产业，以创新驱动发展产业链条。依托保山昆钢嘉华、华新水泥保山公司两家水泥行业龙头企业，构建、延伸相关产业链。在稳定现有混凝土产业链的同时，重点规划城市废弃物协同处置、绿色骨料生产、新型建筑材料生产等项目。

2.加强工业园区建设，盘活闲置资源招大商、招好商。一是千方百计争取项目资金扶持，加快推进“一园两片”基础设施建设，在道路、厂房等方面加大投入。二是积极协调，做好项目前期包装，争取纳入国家和省市扶持盘子。在招商引资、项目包装的工作上，争取各级支持，围绕省市园区机制调整改革，千方百计谋划项目。

3.强化落实帮扶政策，积极优化营商环境。一是努力做好工业项目服务工作。加快推进华新新型产业园建设项目、施甸县菲牛蛭产业发展项目、施甸县大东山酸木瓜产业发展项目等项目开工建设。二是协调解决企业融资需求，把加强融资担保体系建设作为解决中小企业融资难题的主要突破口。三是认真落实降成本系列政策措施，执行好企业用电价格优惠政策，帮助企业投产达产，帮扶解困。四是积极协调解决企业融资难的问题。主动为民营中小企业和金融部门牵线搭桥，掌握企业融资需求情况，鼓励支持和引导企业上市融资，积极为上市企业争取财政资金奖励及税收优惠政策，切实解决企业融资难题。

4.绷紧疫情防控不松懈思想，做好经济运行监测分析和协调服务。密切关注经济运行态势，对重点行业、重点企业、重点产品进行重点监测，加强对企业的走访和调研，积极帮助企业协调和解决生产难题，促进企业正常生产。一是通过企业每月月中预测和次月数据分析，及时发现存在问题，采取有效措施，帮助其解决困难和问题，促进企业产能有效发挥。二是强化对省、市、县关于稳增长和供给侧改革各项政策措施的整改落实，帮助指导企业结合实际把政策用好用活用足，进一步强化要素保障。

5.抓好县内与县外融合发展，共同发力促进城乡繁荣。一是加大培育限额以上流通企业力度，及时将达到限额以上的企业纳入统计调查范围。二是加大政策扶持力度，争取兑付相关政策，宣传好相关省市优惠政策，做好服务工作，确保上级政策落地生根。促使限上企业上得来，稳得住。三是不断改善营商环境，提振消费信心。加强商贸流通企业培植和引导，不断开拓潜在市场，因势利导，发掘新的热点，刺激消费，扩大内需，调整消费结构，开拓新的增长空间，鼓励消费者进行消费，改善购买条件和环境，促进消费市场稳定发展。四是加强市场监管，确保流通安全。继续加强农集贸市场、超市（商店）、蔬菜直销等与民生密切相关的商品供给及价格稳定，开展好节假日期间各种专项检查行动，杜绝“三无”产品流通，确保商务流通领域食品安全。进一步加强成品油市场监管，规范成品油市场经营秩序。根据《成品油市场管理办法》的有关规定及省、市商务部门要求，完善应急预案，开展安全专项检查，以检查促整改，切实维护成品油市场的安全和稳定；认真做好2021年成品油零售企业专项检查工作；跟踪督促万兴乡鑫顺达加油站、老麦益储加油站的综合验收，水长园区加油站等获批加油站建设项目，在有效期内开工建设并投入使用。五是培育龙头企业，扩大对外贸易。积极支持有出口潜力的企业办理进出口经营资格备案登记，通过引导和帮助新获权企业开展进出口业务，积极培育新的出口增长点，为全县对外贸易的可持续发展打好基础。

6.整合提升培育优质服务站（点），加快推进农村电子商务工作。一是提升站点服务能力。综合考评各个站点，通过奖励优秀站点、帮扶良好站点、逐步撤换僵尸站点，保障全县站点持续健康运营。二是提升县域电子商务物流配送体系。提升改造乡村快递配送站点，合理调整配送体系。鼓励农村电商主体按地理区域就近抱团发展，集中仓储发货，形成上行规模与快递及物流公司达成合作协议，支持县域网销商品包裹的配送补贴。三是完善农产品供应链体系建设。四是持续开展电商人才创业创新培训。结合施甸县农村电商实际，重点围绕跨境电商、网络直播、短视频等各类新业态电商新模式专业技能实操培训，并完善培训后服务机制，做好培训效果转化跟踪服务。

7.加大科技项目申报力度，做好科技成果转化。围绕科技目标任务，积极申报省、市级各类项目，争取项目资金。建设好施甸县科技成果转化中心，成果转化服务中心将围绕施甸特色产业发展技术瓶颈，探索多元化运行机制，推动科技成果转化与推广应用，促进施甸经济的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 25人（其中行政人员18人，机关工人7人。），事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休 34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 295.86万元，其中：一般公共预算拨款收入295.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.67万元，下降幅度为4.42%，主要原因分析为一般公共预算拨款收入减少14.79万元，社会保障和就业支出减少15.28万元，卫生健康支出增加16.40万元。退休1人，调出人员工资基数比调入人员的高，导致工资福利基数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 295.86万元，其中:本年收入295.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.86万元（本级财力295.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.67万元，下降幅度为4.42%，主要原因分析为工资福利支出减少1.02万元，病休人员增加，退休人员增加1人，调出人员工资基数比调入人员的高，退休人员增加1人，导致工资、津贴补贴减少，上年的行政事业单位医疗保险归到了工资福利支出里面，2021年的行政事业单位医疗保险进行单独预算列支，所以，工资福利支出减少；商品和服务支出增加4.61万元（其中：增加办公费0.38万元、电费0.17万元、差旅费4.79万元、培训费1.67万元、工会经费减少0.47万元、其他交通费用减少1.94万元等）；对个人和家庭的补助减少11.77万元，离休人员减少1人，离休费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 295.86万元。财政拨款安排支出 295.86万元，其中：基本支出295.86万元，与上年对比减少13.67万元，下降幅度为4.42%，主要原因分析工资福利支出减少1.02万元，调出人员工资基数比调入人员的高，退休人员增加1人，导致工资、津贴补贴减少，上年的行政事业单位医疗保险归到了工资福利支出里面，2021年的行政事业单位医疗保险进行单独预算列支，所以，工资福利支出减少；商品和服务支出增加4.61万元（其中：增加办公费0.38万元、电费0.17万元、差旅费4.79万元、培训费1.67万元、工会经费减少0.47万元、其他交通费用减少1.94万元、公务接待增加0.16万元等），增加原因：增加科技项目申报、县内与县外融合发展、加强工业园区建设、招商引资等相关工作事项，相关领导和专业人员指导工作增多，培训次数增多，出差次数增多，相关费用增加；对个人和家庭的补助减少11.77万元，离休人员减少1人，离休费减少；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011301行政运行242.83万元，主要用于在职人员工资福利支出、遗属补助及单位正常运转所需要办公业务经费等。，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.07万元，主要用于行政、机关工人在职人员的养老保险缴纳，2101101行政单位医疗18.96万元，主要用于行政、机关工人在职人员的医疗保险的缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元，较上年增加0.06万元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业信息商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业信息商务科技局2021年公务接待费预算为0.86万元，较上年增加0.16万元，增长22.86%，国内公务接待批次约11次，共计接待约65人次。

增减变化原因：部门严格执行中央八项规定精神，尽量减少接待，但因增加科技项目申报、县内与县外融合发展、加强工业园区建设、招商引资等相关工作事项，相关领导和专业人员指导工作增多，所以，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业信息商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，运行维护费较上年减少0.1万元，减少7.69%，无车辆购置。部门严格执行中央八项规定，厉行节约，减少用车次数，压缩相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县工业信息商务科技局纳入财政预算安排的项目1个，绩效目标如下：

1.项目名称：临时人员工资补助资金

2.项目预算资金：临时人员工资补助资金5.00万元

3.项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，落实临时人员工资福利，支持部门正常履职。

4.项目绩效指标完成情况：一是产出指标完成情况：临时人员补助资金，二是效益指标完成情况：按时按质完成政务服务工作率，三是满意度指标完成情况：临时人员满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县工业信息商务科技局2021年机关运行经费安排35.13万元，与上年对比增加4.61万元，主要原因增加科技项目申报、县内与县外融合发展、加强工业园区建设、招商引资等相关工作事项，相关领导和专业人员指导工作增多，培训次数增多，出差次数增多，相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 施甸县工业信息商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-2

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10

监督索引号53052100130400111