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施甸县工业商务和科技信息化局2019年部门编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五“三公”经费预算情况

（一）因公出国“境”费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、基本支出

（二）、项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占有情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

施甸县工业商务和科技信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

结合“三定”方案，县工信局主要职责包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指导电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县工业商务和科技信息化局内设11个股所级机构。分别是办公室、企业运行股、蔗糖生产办公室、商务股、非公经济股、项目规划股、科技股、知识产权股、信息化和无线电管理股、施甸县电子商务办公室、组织人事股。

（三）重点工作概述

1、根据党和国家有关工业、商务、科技、信息技术的方针、政策和法规，结合我县实际，提出总量指标，编制运行方案，研究拟订贯彻执行的具体措施和办法，经批准后组织实施和监督检查。

2、监测、分析国民经济运行态势，会同有关部门编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的重大问题并向县人民政府提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；深化国有企业改革，处理国有企业改革遗留问题。

3、组织拟订和实施地方性产业发展政策，支持产业结构调整，提出重点行业、重要产品调整方案并监督、检查执行情况；对机械、化工、建材、医药、食品、特殊商品等工业及商品流通实施行业管理；拟订地方性行业规划并组织实施。

4、检查分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件；负责全县工业企业产品质量及节能监管工作；负责电力行业行政管理、监管电网调度和电力需求管理工作。

5、研究制定全县流通行业发展规划，编制关系国计民生重要商品的供需平衡计划。

6、研究提出全县科技进步的意见和办法，组织开展区域合作的有关科学技术工作。

7、统筹推进信息化及无线电管理工作。

8、贯彻执行国家有关非公经济的法律、法规和政策，对全县非公经济进行宏观调控。

9、组织指导企业管理人员的培训，指导职工的教育工作。

10、指导电子商务运营工作及培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 314.43万元，其中：一般公共预算314.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 314.43万元，其中:本年收入314.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.43万元（本级财力314.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 314.43万元。本级财力安排支出 314.43万元，其中，基本支出314.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要2011301用于工资福利支出221.37万元和商品和服务支出39.11万元、2080502和2080505对个人和家庭的补助9.27万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 314.43万元。）

1、 工资福利支出221.37万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、 商品和服务支出 39.11 万元

其中：办公费1.57 万元、水费0.04万元、电费0.3万元、邮电费 2.2万元、差旅费3.13万元、会议费0.47万元、培训费 1.33万元、公务接待费2.56万元、职教工会费 4.7万元；公务用车运行维护费1.2万元、其他交通补贴21.92万元。

3、对个人和家庭的补助9.27万元。

核定标准：公务费核定每人年均323.00元，公务用车运行维护费核定每车每年12016.00元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县工业商务和科技信息化局三公经费预算3.46万元，其中：其中：公务接待费2.26万元，公务用车运行维护费1.2万元，因公出(国)境0万元。

2018年三公经费预算7万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车运行维护费2.7万元，因公出(国)境0万元。

2019年三公经费与2018年相比，减少3.54万元，减少幅度50.5%。本单位按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

六、市对下专项转移支付情况

本部门无此项目，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年施甸县工信局部门预算财务总收入314.43万元，全部为财政拨款。较上年增8.47万元，同比增2.76%，增加的主要原因是人员经费。其中：一般公共预算314.43万元，较上年增8.47万元，同比增2.76%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（二）本级财力314.43万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（三）基本支出314.43万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列工资福利支出221.37万元，主要反映人员工资的支出；商品和服务支出39.11万元，主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助9.27万元，主要反映离休人员工资。

（四）项目支出：2019年年初预算数为0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排

2019年我局一般公共预算财政拨款安排办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等机关运行经费391108.00元，比上年预算增加16291.00元，增幅4.35%，占基本支出的12.44％，主要是邮电费、办公费及工会经费等增加。

1、工资福利支出221.37万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出 39.11万元

其中：办公费1.57 万元、水费0.04万元、电费0.3万元、邮电费 2.2万元、差旅费3.13万元、会议费0.47万元、培训费 1.33万元、公务接待费2.56万元、职教工会费 4.7万元；公务用车运行维护费1.2万元、其他交通补贴21.92万元。

3、对个人和家庭的补助9.27万元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况说明

2019年施甸县工业商务和科技信息化局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052100130400111

附件【2019工信局预算公开(3)20190306102920773.xls】