目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 

施甸县工业商务和科技信息化局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

结合“三定”方案，县工信局主要职责包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

       施甸县工业商务和科技信息化局内设10个股所级机构。分别是办公室、企业运行股、蔗糖生产办公室、商务股、非公经济股、项目规划股、科技股、知识产权股、信息化和无线电管理股、组织人事股。

（三）重点工作概述

1、根据党和国家有关工业、商务、科技、信息技术的方针、政策和法规，结合我县实际，提出总量指标，编制运行方案，研究拟订贯彻执行的具体措施和办法，经批准后组织实施和监督检查。

2、监测、分析国民经济运行态势，会同有关部门编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的重大问题并向县人民政府提出意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；深化国有企业改革，处理国有企业改革遗留问题。

3、组织拟订和实施地方性产业发展政策，支持产业结构调整，提出重点行业、重要产品调整方案并监督、检查执行情况；对机械、化工、建材、医药、食品、特殊商品等工业及商品流通实施行业管理；拟订地方性行业规划并组织实施。

4、检查分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件；负责全县工业企业产品质量及节能监管工作；负责电力行业行政管理、监管电网调度和电力需求管理工作。

5、研究制定全县流通行业发展规划，编制关系国际民生重要商品的供需平衡计划.

6、研究提出全县科技进步的意见和办法，组织开展区域合作的有关科学技术工作。

7、统筹推进信息化及无线电管理工作。

8、贯彻执行国家有关非公经济的法律、法规和政策，对全县非公经济进行宏观调控。

9、组织指导企业管理人员的培训，指导职工的教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 305.96万元，其中：一般公共预算305.96万元，政府性基金万0元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 305.96万元，其中:本年收入305.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.96万元（本级财力305.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 305.96万元。本级财力安排支出 305.96万元，其中，基本支出305.96万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要2011301用于工资福利支出254.85万元和商品和服务支出37.48万元、2080502和2080505对个人和家庭的补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：2018年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出  305.96万元。

1、 工资福利支出254.85万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、 商品和服务支出 37.48 万元

其中：办公费0.8 万元、水费0.13万元、电费0.72万元、 邮电费 1万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、培训费 1.37万元、公务接待费4.3万元、职教工会费 4.49万元；公务用车运行维护费2.7万元、其他交通补贴20.48万元。

3、对个人和家庭的补助13.63万元。

核定标准：公务费核定每人年均323.00元，公务用车运行维护费核定每车每年12016.00元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%；

，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于0。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于0。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年施甸县工信局部门预算财务总收入305.96万元，全部为财政拨款。较上年增4.43万元，同比增1.45%，增加的主要原因是人员经费。其中：一般公共预算305.96万元，较上年增4.43万元，同比增1.45%%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）2018年施甸县工信局部门财政拨款收入305.96万元，较上年增4.43万元，同比增1.45%%，减少的主要原因是是人员经费。其中，本年收入305.96万元，较上年增4.43万元，同比增1.43%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.96万元，较上年增4.43万元，同比增1.43%，（本级财力305.96万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（三）2018年施甸县工信局预算总支出305.96万元，较上年4.43万元，同比增1.43%，增加的主要原因是人员经费。其中：基本支出305.96万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列工资福利支出254.85万元，主要反映人员工资的支出；商品和服务支出37.48万元，主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助13.63万元，主要反映遗属补助。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员工资调整

（二）三公经费压缩

（三）无

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（本部门无专业性较强的名词解释）

（二）机关运行经费安排

3、 工资福利支出254.85万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成；

核定标准:在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

4、 商品和服务支出 37.48 万元

其中：办公费0.8 万元、水费0.13万元、电费0.72万元、 邮电费 1万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、培训费 1.37万元、公务接待费4.3万元、职教工会费 4.49万元；公务用车运行维护费2.7万元、其他交通补贴20.48万元。

3、对个人和家庭的补助13.63万元。

项目支出0万元）。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）施甸县工信局2018年三公经费预算数7万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行维护费支出2.7（公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费2.7万元），因公出国出境支出0万元。2017年三公经费预算数3.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.55（公务用车购置支出0万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费2.55万元）。因公出国出境支出0万元。2018年与2017年相比三公经费预算增3.62万元，其中：公务接待费增3.47万元，公务用车购置及运行维护费增0.15万元。 

 十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年施甸县工业商务和科技信息化局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

附件【304施甸县工信局_20180207102421部门预算公开.xls】