按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，XX单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，财政全供养在职 197 人，退休人员 60 人;财政半供养人员 300 人;在编实有车辆 3 辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入 1416.56万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出 1416.56 万元，其中：基本支出 1416.56万元，项目支出 0 万元。

(一)基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 1416.56 万元。

1、工资福利支出 734.10 万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成;

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元;

2、商品和服务支出 323.31万元

其中：公务费 30.38 万元、交通费9.15 万元、邮电费3.72 万元、福利费0.16 万元、培训费 3.43 万元、职教工会费 14.62 万元,电费2.29万元，水费1.02万元，差旅费17.41万元;社会保障缴费12.34万元,其它商品和服务支出16.94万元，工作经费：34.35万元(纪检7.35万、村党组27万),其它经费177.5万元。

核定标准：公务费核定每人年均 4756 元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%;

3、个人和家庭补助支出359.15 万元

其中：离、退休费230.19 万元、遗属4.91万元、半供养人员124.05 万元;

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

(二)项目支出情况

1、XX项目经费 万元

项目简介

2、XX项目经费 万元

项目简介