附件4          

施甸县发展和改革局部门整体支出绩效  

自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1．部门主要职能：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略；组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整；推动实施创新驱动发展战略；负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革；组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施；拟订价格调控和监管的政策措施；负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；完成县委和县政府交办的其他任务。  

2．机构情况：2019年我局机构数1个，内设11个股所级机构，分别是：办公室、国民经济综合股、产业发展和技术创新股、固定资产投资股、农村经济股、地区经济股、价格调控监测股（价格认证中心）、价格和收费管理股、物资储备管理建设股、物资储备安全和监督检查股、能源股。  

3．人员情况：2019年，我局行政编制 26 名，其中，正科级领导职数 2 名：局长兼县委财经委员会办公室主任 1 名，副局长兼粮食和物资储备局局长 1 名；副科级领导职数 3 名：副局长 3 名。   

（二）部门绩效目标的设立情况  

2019年我局紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好发展和改革各项工作，促进全县经济社会平稳发展；牵头编制《施甸县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，及时动态地对全县经济运行情况与发展趋势进行跟踪监测，力促全县各项经济指标平稳增长。2019年全县生产总值完成增长8.5%。以资金争取为抓手，做大做强投资底盘，加大项目前期工作，助推固定资产投资实现2.2%的增长；严格依法履职，粮食、物价、疫情防控、党的建设、脱贫攻坚等各项工作有序开展。  

绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。  

（三）部门整体收支情况  

2019年我局收入1026.38万元，其中公共预算财政拨款690.64万元，其他收入335.74万元。比上年度6848.66万元减少6158.02万元，主要是本年度易地扶贫搬迁建设项目基建减少2847.9万元；2018年还列支以前年度应列未列支出50.8万元，特色小镇建设项目拨款减少1395.52万元，县级项目前期工作经费拨款减少1247.25万元等。支出4854.89，按支出性质分类，基本支出623.09万元，占总支出比重12.83%，项目支出4231.8万元，占总支出比重87.17%；按支出经济分类，工资福利支出355.57万元，占总支出比重7.32%，商品和服务支出2965.53万元，占总支出比重61.08%，对个人和家庭的补助支出22.12万元，占总支出比重0.46%，债务利息及费用支出18.88万元占总支出比重0.39%，其他资本性支出1492.8万元，占总支出比重30.75%。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定施甸县发展和改革局预算业务管理制度并认真遵照执行。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

2019年，面对宏观经济环境趋紧、经济下行压力进一步加大等严峻形势，县发展改革局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市发展改革委的具体指导下，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行部门职能，主动作为、扎实苦干，推进发展和改革工作的有序开展，较好地完成各项工作任务。  

1.脱贫攻坚扎实开展。一是做好全县易地扶贫搬迁工作业务指导，协调、督促、指导责任乡镇易地扶贫搬迁具体工作，目前，全县34个易地扶贫搬迁集中安置点已全部竣工，5141户安置房建设全部竣工。申报易地扶贫搬迁后续扶持补短板项目3个，总投资2865万元，其中：申请中央补助资金1921万元；二是深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，派驻工作队员3人，争取到中央预算内资金620万元，实施下坝村村组道路10公里，扎实开展“户户清”、“作战图”、人居环境提升等工作。  

2.经济社会稳步发展。牵头编制《施甸县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，及时动态地对全县经济运行情况与发展趋势进行跟踪监测，力促全县各项经济指标平稳增长。2019年全县生产总值完成增长8.5%。  

3.项目建设有序推进。一是科学编制好项目计划。编制了《施甸县2019年规模以上固定资产投资计划》，全县2019年固投计划盘子115项（不含前期80项），总投资402亿元；编制了省、市“四个一百”计划。列入省级“四个一百”重点建设项目共3项，列入“市级四个一百”项目46项；编制了《保山市2019年“五网”建设推进计划》，全县列入“市级五网”项目9项。二是强化项目前期。认真贯彻落实《保山市人民政府办公室关于做好全市2020-2023年重点前期项目储备工作的通知》精神，在新型城镇化、乡村振兴、“三张牌”、六大产业、美丽县城等领域谋划了一批不低于4000亿元的项目；根据国家2020地方政府专项债券安排政策，围绕交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等8个领域成功储备项目25个，总投资261亿元。三是强化项目服务。切实做好“放管服”工作，项目均进入投资监管平台审批，实现一项一码。同时加强对重大项目、扶贫项目及中央预算内投资项目加大督促检查力度，切实进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度，2019年完成固定资产投资96.10亿元。  

4.工作任务有效落实。切实牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是强化县城建设。成立了施甸县“美丽县城”建设工作领导小组和工作指挥部，编制了《施甸县“美丽县城”建设实施方案》和《施甸县“美丽县城”建设可行性研究报告》并通过县规委会评审，各支撑性项目均有序推进。二是强化社会信用建设。认真落实上级社会信用体系建设各项重点工作，发挥信用信息归集共享枢纽作用。三是物价管控不断加强。认真落实国家和省减免费政策，稳妥推进资源环境价格改革，做好价格监测认定服务。四是加强粮食管理。2019年全县实际完成粮食销售387.6万公斤、食用植物油销售1.5万公斤、2019年完成粮食收购363.9万公斤、油菜籽收购14万公斤，有效保证各级储备粮油储得进、管得住、调得动、用得上。  

5.自身建设不断强化。一是强化学习氛围。坚持学习贯彻党章、习近平总书记重要讲话精神，认真开展“四真四假”、“不忘初心、牢记使命”主题教育。积极组织开展学习强国、群众安全感满意度测试等学习活动。二是加强作风建设。签订的党风廉政建设工作责任书，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、到基层不按规定交纳伙食费和同城接待问题自检自查。三是狠抓意识形态。每季度分析研判1次本单位意识形态领域情况，先后召开9次理论中心组学习。  

（三）自评组织过程   

我局成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

2019年我局收入1026.38万元，其中公共预算财政拨款690.64万元，占总收入比重67.29%，其他收入335.74万元,占总收入比重32.71%。支出4854.89，按支出性质分类，基本支出623.09万元，占总支出比重12.83%，项目支出4231.8万元，占总支出比重87.17%；按支出经济分类，工资福利支出355.57万元，占总支出比重7.32%，商品和服务支出2965.53万元，占总支出比重61.08%，对个人和家庭的补助支出22.12万元，占总支出比重0.46%，债务利息及费用支出18.88万元占总支出比重0.39%，其他资本性支出1492.8万元，占总支出比重30.75%。  

（二）过程情况分析  

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。  

（三）产出情况分析  

一是切实加强粮食管理。认真落实粮食行政首长负责制，加强粮食宏观调控，确保粮食区域总量平衡，保障粮油市场和价格基本稳定。完成军粮、民政救灾救济、水库移民粮、救灾救济粮等粮食的供应。加强储备粮油的管理和适时轮换，开展好社会粮食流通统计工作和粮食流通监督检查工作，切实抓好粮油食品安全工作。同时，组织实施好施甸县永福粮食储备库建设项目，为争取省储和中储建好硬件设施，进一步夯实粮食安全基础。二是申报易地扶贫搬迁后续扶持补短板项目3个，总投资2865万元，其中：申请中央补助资金1921万元；二是深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，派驻工作队员3人，争取到中央预算内资金620万元，实施下坝村村组道路10公里，扎实开展“户户清”、“作战图”、人居环境提升等工作。  

（四）效果情况分析  

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。我局认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。  

四、存在的问题和整改情况  

2019年我局的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是投资增长后劲乏力。近年来，虽然固定资产投资增速持续位居全市前列，但固定资产投资总量小、质量不优、结构不合理等问题依然存在，受项目储备不足、融资困难等因素影响，今年固定资产投资增速回落明显。二是项目前期工作滞后。准备工作不充分，研究前期工作方法不多，抓前期工作不到位，同时受审批、征地拆迁的影响，项目落地难、开工晚，形象开工与程序开工脱节。三是对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。四是由于项目管理人员的经验不足，对绩效评价工作重要性还没有充分认识，制约了绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显，专业化程度较高，技术要求较严，因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。  

五、绩效自评结果应用