施甸县发展和改革局项目支出绩效自评报告 

一、 部门基本情况  

（一）项目概况

施甸县发展和改革局2017年度县级财政配套资金190万元：太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目80万元、摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目30万元、施甸县容达商务有限责任公司生产经营成本80万元。  

施甸县太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目新建三层框架结构综合楼一幢，设置床位20张，建筑面积786平方米。  

摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目新建文化活动室一栋，二层框架结构建筑面积共396.74平方米；新建1＃、2＃连廊，仿古建筑属游廊（长廊）类，一层木结构建筑面积各39.10平方米，共78.20平方米；新建展示室一座，一层砖木结构建筑面积47平方米；新建生活用房一座，一层砖木结构建筑面积47平方米；新建公厕一座，一层砖混结构建筑面积32平方米；配套附属工程：场地土方挖填，场地硬化（含篮球场）1986.7平方米，墙涵、挡墙、台阶、篮球架制安。  

施甸县容达商务有限责任公司酒店服务管理，旅游项目投资、建设与经营，餐饮服务，车辆租赁服务，农特产品种植、加工、销售，会议礼仪培训，园林绿化及县政府委托的其他融资业务生产经营成本80万元。   

（二）项目绩效目标的设立情况  

成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展自评工作。  

（三）项目收支情况  

太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目县级配套资金80万元。2017年末80万元全部使用完毕。主要用于：土建工程61.69万元、安装工程5.65万元、消防工程5.26万元、室外附属工程7.40万元。  

摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目县级配套资金30万元。现30万元全部使用完毕。主要用于：新建文化活动室一栋，新建1＃、2＃连廊，新建展示室一座，新建生活用房一座，新建公厕一座，配套附属工程（场地土方挖填，场地硬化（含篮球场），墙涵、挡墙、台阶、篮球架制安）。  

施甸县容达商务有限责任公司酒店服务管理，旅游项目投资、建设与经营，餐饮服务，车辆租赁服务，农特产品种植、加工、销售，会议礼仪培训，园林绿化及县政府委托的其他融资业务生产经营成本80万元。   

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

对项目绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（二）自评组织过程   

1.前期准备  

根据上级相关部门要求，成立了项目绩效自评小组，主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理，根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划，准备自评材料。  

2.组织实施  

按照绩效评价工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按计划有序进行，严格执行有关管理办法及规定开展自评。  

（三）项目绩效指标完成情况  

施甸县太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目新建三层框架结构综合楼一幢，设置床位20张，建筑面积786平方米完成投资80万元：土建工程61.69万元、安装工程5.65万元、消防工程5.26万元、室外附属工程7.40万元。  

摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目新建文化活动室一栋，二层框架结构，建筑面积共396.74平方米；新建1＃、2＃连廊，仿古建筑属游廊（长廊）类，一层木结构建筑面积各39.10平方米，共78.20平方米；新建展示室一座，一层砖木结构建筑面积47平方米；新建生活用房一座，一层砖木结构建筑面积47平方米；新建公厕一座，一层砖混结构建筑面积32平方米；配套附属工程：场地土方挖填，场地硬化（含篮球场）2200平方米，墙涵、挡墙、台阶、篮球架制安。完成县级配套投资30万元。  

施甸县容达商务有限责任公司酒店服务管理，旅游项目投资、建设与经营，餐饮服务，车辆租赁服务，农特产品种植、加工、销售，会议礼仪培训，园林绿化及县政府委托的其他融资业务生产经营成本80万元。   

三、评价情况分析及综合评价结论  

太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目产出指标、效益指标、满意度指标完成度均为100%，完成质量为优。  

摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目绩效中的项目建设内容超出原计划，投资超出预算5万元。该项目的综合打分为95.6分，等级优。  

施甸县容达商务有限责任公司生产经营成本建设项目产出指标、效益指标、满意度指标完成度均为100%，完成质量为优。   

四、存在的问题和整改情况  

太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目存在问题:年末预算指标结余较大，指标下达时间需改善，追加申请工作的推进和衔接需加强；临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。改进措施:细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。  

摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目在实施过程中，对项目的监督力度不够，导致工程超投资及施工方的完整竣工结算资料未能按时送至审计公司，从而导致结算审计工作相对滞后。整改情况：已发函至施工单位，责成在规定期限内将完整的资料送至审计公司。审计后及时组织竣工验收交付使用，最大限度发挥项目效益。  

五、绩效自评结果应用  

太平镇兴华社区老年人日间照料中心建设项目已按计划顺利推进，目前已完成主楼主体建筑安装、消防设施、室外附属建设。项目建设实施解决了兴华社区老年人养老问题，弘扬了尊老爱老的传统美德，维护了社会的和谐稳定，给老年人提供了一个老有所养、老有所靠、老有所为、老有所乐的活动场所，有效改善居家养老环境和条件，推动社会养老敬老事业各方面的发展。总体项目建设按预期基本完成，自评良好。  

摆榔乡鸡茨村村民文化活动场所建设项目通过不断改进对项目建设的整个过程中的管理，并有针对性的对可能发生的问题作出预案，保证项目建设井然有序的进行。严格实施对项目的责任单位的奖惩和问责制度，并及时上报有关绩效评价结果给相关部门。  

六、主要经验及做法  

1.不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。  

2.强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。  

3.加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。  

4.对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。  

七、其他需说明的情况  

无