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施甸县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理县级重大专项规划的立项申请，衔接市级总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施施甸县主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责施甸县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统筹管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央和省、市分配的及县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9.组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。

14.组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

15.拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

16.负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县军粮供应的相关工作。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。

18.负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责水库、电站移民后期扶持行政管理。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

19.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

23.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化干部队伍素质。聚焦政治引领，全面加强党的建设。一是强化理论武装。持续开展“作风革命、效能革命”，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神持续武装头脑，严格落实第一议题制度、“三会一课”制度，周一例会定期进行集中学习。今年以来集中学习了习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神、习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述、固定资产投资项目节能审查办法等内容。二是抓实意识形态工作。认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，认真贯彻落实中央和县委关于意识形态工作的部署要求，先后召开8次理论中心组集中学习，强化信用施甸、微信工作群等意识形态阵地管理。定期开展意识形态领域分析研判工作。三是全面从严治党。扎实开展违反中央八项规定精神问题自检自查、政治监督“护航行动”及“一把手”和领导班子监督“引领行动”，开展土地违法违规以案促改工作。强化警示教育，通报典型案例，组织观看警示教育片《问剑破局》等警示教育片，深入剖析问题产生的根源，切实树牢干部职工廉政意识。

2.经济实现平稳运行。充分发挥综合经济管理部门职能作用，科学研判加强经济运行调度，定期开展经济运行分析研判，合理制定目标计划，牵头起草完成了《施甸县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》《施甸县加快培育“四上”企业工作实施方案》《施甸县经济运行调度工作实施方案》。组织开展“十四五”规划中期评估工作，推进“农贸分离、工贸分离”工作，牵头组织召开了县委经济工作会议、季度经济运行分析会等重要会议，针对经济运行的基本特点和面临的新情况、新问题，积极建言献策，促进全县主要经济指标保持了平稳增长。

3.项目管理有力有效。一是科学编制项目计划。梳理固定资产投资计划169项，共策划项目205项。二是强化资金争取。强化向上汇报对接，争取项目资金支持。2023年争取到第三幼儿园活动及辅助用房、易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校食堂等9个项目中央预算内资金支持。大瑞铁路惠通站站前广场、旧城乡水系连通工程等8个项目争取到省预算内前期工作经费。施甸县中医医院地下停车场及附属工程争取到地方政府专项债券资金。三是强化项目服务。继续落实县处级领导挂钩重大项目制度，2023年26名县处级领导对68个重大项目挂钩，及时推进解决项目实施过程存在困难问题。继续落实好《施甸县重点建设项目选址联合踏勘方案》，对拟建项目选址统一开展实地多部门联合踏勘工作。切实做好“放管服”工作，项目均实行网上并联审批，实现一项一码。2023年以来，受理投资项目377件，其中审批类项目177个，备案类项目200个，按时办结率达100%。四是强化项目督查。对中央预算内资金加大督促检查力度，适时开展实地督查，积极配合省、市进行项目督查，通过督查进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度。

4.重点工作有序推进。一是有序推进能源项目。建成施甸中100兆瓦光伏发电项目，装机容量10万千瓦。全县已建成光伏电站累计达3个，装机容量达16万千瓦。建成风吹山风电项目为四大山风电项目二期工程，规划装机容量7.7万千瓦，项目实现全容量并网发电。王家寨、郭家寨、邱家寨、大汪溏4个光伏项目，规划装机容量16.5万千瓦，项目于2023年6月30日举行开工仪式，目前项目正有序推进。二是有序推进城乡绿化美化。召开城乡绿化美化工作现场推进会议，编制完成绿化美化十年规划，开展绿化美化点位调度，施甸县城乡绿化美化点位共123个，完成绿化面积52万平方米，植树7.9万株。三是有序推进优化营商环境。推进各领域“营商环境不优”问题专项整治工作，切实做好日常协调督促，加强工作调度、及时发现问题、狠抓工作落实。推进信用体系建设，共报送“双公示”信息2607条，数据合规率为100%。四是有序推进价费工作。对重要农产品价格进行定价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，即：施甸县发展和改革局。

（二）决算单位构成

纳入施甸县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县发展和改革局。

纳入施甸县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县发展和改革局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县发展和改革局2023年度收入合计5197081.34元。其中：财政拨款收入5153399.41元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43681.93元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计减少1716886.53元，下降24.83%。其中：财政拨款收入减少1756354.48元，下降25.42%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加39467.95元，增长936.60%。与上一年度对比收入减少的主要原因是上一年度收到县粮油公司股权回购补助资金1333975.00元、省级公共充换电基础设施建设补助资金328200.00元，本年度不再实施该项目，未收到相应的项目资金。

二、支出决算情况说明

施甸县发展和改革局2023年度支出合计5206518.22元。其中：基本支出5017675.20元，占总支出的96.37%；项目支出188843.02元，占总支出的3.63%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1712175.67元，下降24.75%。其中：基本支出增加142792.58元，增长2.93%；项目支出减少1854968.25元，下降90.76%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。与上一年度对比支出减少的主要原因是上年度支付了县粮油公司股权回购补助资金1333975.00元、省级公共充换电基础设施建设补助资金328200.00元，本年度不再实施该项目，未发生相应支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5017675.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4503408.98元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514266.22元，占基本支出的10.25％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出128668.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出17142.21元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188843.02元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作的经费支出188843.02元用于新增粮食财务挂账贷款利息补贴，因向施甸县农业发展银行贷款31966293.00元，用于粮油收储，需按季度支付贷款利息。县级配套利息补贴足额到位，不仅为承储企业按时、按质、按量的做好储备粮的收购、轮换、保管工作提供了有力保障，也为顺利完成县级储备粮任务、保障粮油市场供应，价格平稳和储备粮数量真实、质量良好、储存安全、为地方粮食安全提供了有力支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出5153399.41元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少1756354.48元，下降25.42%,主要原因是上年度支付了县粮油公司股权回购补助资金1333975.00元、省级公共充换电基础设施建设补助资金328200.00元，本年度不再实施该项目，未发生相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3393158.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.84%。主要用于人员工资发放和办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出921530.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于发放退休干部死亡抚恤金、遗属补助和退休老干部因病护理费。

9.卫生健康（类）支出234340.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于干部职工基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出362185.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于易地扶贫搬迁安置点群众水电费、物管费补贴。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出242184.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于新增粮食财务挂账利息补贴、物资保管费用支出。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34032.00元，决算为28001.00元，完成年初预算的82.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24032.00元，决算为24032.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3969.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.17%，完成年初预算的39.69%，具体是国内接待费支出决算3969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34032.00元，支出决算为28001.00元，完成年初预算的82.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24032.00元，决算为24032.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3969.00元，完成年初预算的39.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待事项比预算减少，费用相应减少。公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3969.00元，完成年初预算的39.69%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9608.00元，增长52.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年度对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元与上年度对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加7832.00元，增长48.35%；公务接待费支出决算增加1776.00元，增长80.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了以前年度拖欠的公务用车维修费用，公务用车运行维护费支出决算增加7832.00元，增长48.35%；公务接待事项较上一年度有所增加，相应的费用也增加，公务接待费支出决算增加1776.00元，增长80.98%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部职工出差、到项目施工现场查验项目、到各粮点开展粮食安全检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮油库存检查、市发改委指导投资入库等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县发展和改革局2023年机关运行经费支出461147.41元，比上年减少285475.59元，下降38.24%，主要原因是上一年度在“其他商品服务支出”类列支了压覆矿区补偿资金300000.00元，本年度无该项支出，所以机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出20705.30元，电费支出2000.00元，差旅费支出39747.50元，租赁费支出43200.00元，公务接待费支出3969.00元，劳务费支出37003.32元，委托业务费支出51000.00元，工会经费支出32284.00元，公务用车运行维护费支出24032.00元，其他交通费用支出203865.00元，其他商品和服务支出3341.29元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县发展和改革局资产总额60800497.81元，其中，流动资产42422366.04元，固定资产107959.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4957134.06元，其中固定资产减少640956.77元。处置房屋建筑物805.31平方米，账面原值640956.77元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53052103200101111