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施甸县发展和改革局部门2020年度

部门决算

目录

第一部分 施甸县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 施甸县发展和改革局概况

一、主要职能
（一）主要职能

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理县级重大专项规划的立项申请，衔接市级总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4. 负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。

5. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6. 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施施甸县主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责施甸县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7. 负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统筹管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央和省、市分配的及县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9. 组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。

14. 组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

15. 拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

16. 负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实。

17. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县军粮供应的相关工作。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。

18. 负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责水库、电站移民后期扶持行政管理。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

19. 根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。

20. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

21. 负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22. 负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

23. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 注重职能发挥，疫情防控有力有效。一是开展物价监测。对疫情期间肉、菜、日用品等重点生活物资价格进行日监测，对价格波动较大的商品及时调查分析波动原因并及时上报上级部门。二是稳定粮油供给。对粮油供给进行排查，了解掌握各乡镇粮油供应情况，同时为大米运输提供保障服务。三是发放救灾物资。疫情期间，共发放省级救灾物资帐篷49顶、棉被214床、棉大衣258件，为一线值守人员提供基础保障。四是完成相关材料报送。牵头对施甸县煤电油气运、重大项目复工、规模以上工业企业复工复产情况进行跟踪统计，及时将相关情况上报上级部门。五是做好进出人员登记、卫生打扫工作。局班子成员和干部职工实行24小时轮班制度，疫情期间做好进出单位人员登记，在维持好县发改局卫生的基础上，根据安排，组织干部职工到创卫辖区打扫卫生并宣传疫情防控注意事项。六是帮助企业申请信贷支持。牵头梳理企业受疫情影响产生的信贷需求，并上报争取信贷支持。七是配合挂包村进行疫情防控。充分发挥驻村工作队员作用，配合挂包村做好疫情期间返乡人员排查、设点劝返等工作。

2. 强化精准施策，脱贫攻坚扎实开展。建档立卡搬迁户5141户21939人，同步搬迁户435户1615人。至2019年12月已全部搬迁入住。全力做好易地扶贫搬迁竣工验收及后续产业扶持工作，争取到易地扶贫搬迁后续扶持财政奖补资金200万元，与县财政配合及时分解下达2020年整合财政涉农资金2720万元用于易地扶贫搬迁后续扶持工作。全县34个集中安置点及1个分散安置点，验收工作有序推进。顺利通过了省第三方评估、国家抽检，省第三方专项评估中群众认可度达99.68%。深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，实施分片挂包帮扶，全局干部职工轮流到村开展帮扶工作，派驻工作队员2人，挂钩帮扶工作取得明显成效。累计实施农危改95户，其中建档立卡贫困户54户，非卡户41户。完成避雨不遮风和结构性不合理住房改造46户，房心硬化10户、院场硬化46户、易地搬迁12户，完成了三台山、上新寨、下新寨、沙子山、张家寨5个自然村的人饮提升工程，实施了张家寨、糖房、横沟3个自然村通村道路硬化以及上新寨和张家寨两个自然村联通道路硬化，截至目前，全村11个村民小组、12个自然村实现村内户外道路、入户路硬化全覆盖，全面启动厕所革命工作，扎实做好县级督战反馈问题整改、人居环境提升等工作，顺利通过国家普查。

3. 加强统筹协调，经济社会稳步发展。充分发挥综合经济管理部门职能作用，科学研判加强经济运行调度，着力应对疫情影响，减小疫情对经济运行冲击。制定《施甸县人民政府关于应对新型冠状病毒感染疫情稳定经济运行15条措施的意见》，牵头组织统计、工信等部门，到工业园区对工业企业复工复产情况进行调研，充分掌握疫情对企业复工复产影响，着力帮助企业解决困难问题，稳定工业经济运行。同时，对企业、重大项目复工复产情况实施动态监测，积极申请信贷、中央预算内资金、专项债券等资金支持。随着各项措施的有效落实，各项经济指标下滑态势减缓，2020年，全县生产总值预计下降7.3%。

4. 加强项目服务，助推投资企稳回升。积极应对疫情影响，始终把扩大投资作为促进当前和长远发展重中之重的头等大事加以谋划和推动。一是科学编制项目计划。编制《施甸县2020年规模以上固定资产投资计划》，全县2020年固投计划盘子113项（不含前期66项），总投资344亿元，年度计划完成投资110亿元。二是强化项目前期。结合“十四五”规划编制、乡村振兴战略编制，统筹谋划项目。在新型城镇化、基础设施、“三张牌”、产业发展等领域谋划了一批项目，切实增强投资后劲。三是强化项目服务。建立固定资产投资工作联席会议制度，加强对项目推进全过程的分析研判，及时解决存在困难问题。切实做好“放管服”工作，项目均实行网上并联审批，实现一项一码。2020年受理投资项目196个，其中审批类项目156个，备案类项目40个，按时办结率达100%。做好新开工项目入库工作，做到开工一个入库一个，努力推进项目建设和统计入库。四是强化争资融资。抢抓国家和省应对疫情影响，释放政策的窗口期，积极上报争取项目，保施高速、施链高速2个项目获得9.95亿专项债券支持，2020年县城安置点九年一贯制学校、农村扶贫公路、老旧小区改造、甸阳大寨片区以工代赈等9个项目已获得中央预算内资金支持，累计争取到资金支持4795万元。五是强化项目督查。对重大项目、易地搬迁配套设施建设项目及民生项目加大督促检查力度，适时开展实地督查，同时定期与不定期配合省、市督查组进行项目督查，通过督查进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度。2020年，固定资产投资预计完成65亿元，下降33%。

5. 营造诚信环境，信用体系不断完善。一是抓实信用信息归集。“信用保山”、“保山信用信息共享平台”于2019年2月上线，2020年1至6月，全县48家部门录入信用信息341633条；二是诚信宣传工作。“信用保山”微信公众号上线运行以来，施甸县积极推广信用宣传，截至目前全县共有4700余人关注了微信公众号，关注人员包含了政府单位、学校、医院、乡镇及村委会干部等；三是抓实“诚信建设万里行”主题活动。6月25日“施甸县诚信建设万里行”主题活动正式启动，全县30余个部门认真开展了主题宣传活动、“企业亮信用、亮承诺”活动、诚信经营示范街区评选活动、诚信建设“六进活动”、电信网络诈骗等19个重点领域诚信缺失问题专项治理活动；四是抓实城市信用状况监测预警工作。2020年，为配合做好全市城市信用状况监测预警工作，按月上报各行业领域内指标数据1565条。

6. 严格依法履职，落实各项工作任务。切实的牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是特色小镇建设稳步推进。善洲小镇、施甸摆榔金布朗风情小镇建设工作有序推进，两个小镇的游客服务接待中心建设项目均已封顶，目前正在进行室内装修；善洲小镇湿地景观设计（一期）建设项目、摆榔金布朗风情小镇打歌广场已建设完成，基础设施、公共服务设施项目稳步有序的推进，特色小镇创建工作已初见雏形。二是积极争取以工代赈项目。争取到甸阳镇大寨村以工代赈片区综合开发项目400万元。三是高标准编制“十四五”规划，完成施甸县“十四五”规划招投标工作，召开了启动会议，编制完成了施甸县“十四五”规划思路初稿。四是推动“美丽县城”创建。修改完善施甸县“美丽县城”建设项目计划表，并按推进计划压实部门推进责任。五是确保粮食安全。紧紧围绕粮食工作目标，全面落实粮食安全行政首长责任制，组织开展粮食安全普查和库存清查工作，对全县粮食企业和社会粮食购销点、中小学进行集中抽样检测，有效保证储得进、管得住、调得动、用得上，确保粮食安全。六是认真贯彻落实国家和省、市一系列价格调控政策措施，保持市场价格总水平的基本稳定。对生猪、玉米等重要农产品实行月度监测报告，认真组织开展涉案财物价格认定服务工作，2020年，累计办理价格认定案件在263件。七是稳步推进乡村振兴战略，完成乡村振兴战略初稿编制。

7. 加强自身建设，队伍建设不断强化。全面落实党风廉政建设责任制及意识形态工作责任制，不断提高全员素质、规范内部管理、转变机关作风、创优发展环境，为完成各项目标任务提供有力保证。一是强化学习。坚持学习贯彻党章、习近平总书记重要讲话和党的十九大精神，汲取秦光荣案、耿梅案深刻教训，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”常态化制度化工作。把个人自学与集体学习、周前会、理论中心组、主题党日、“三会一课”等活动有机的结合起来，切实提升干部职工理论水平，树牢拒腐防变思想防线。二是狠抓意识形态。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事议程，每季度分析研判1次本单位意识形态领域情况，先后召开4次理论中心组学习。三是强化作风建设。签订党风廉政建设工作责任书，建立领导干部电子廉政档案，制定党风廉政建设主体责任清单、党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分工方案，压实干部职工责任，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、形式主义和官僚主义整治等工作，全力配合好县委巡察“回头看”工作，确保清正清廉清明成为发改队伍的鲜明底色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入施甸县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县发展和改革局部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县发展和改革局部门2020年度收入合计9,136,211.89元。其中：财政拨款收入8,805,750.90元，占总收入的96.38%；较上年增长1899330.1元，增幅27.5%，收入增长原因是收到2020年水库移民粮补贴资金1880701.00元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,460.99元，占总收入的3.62%，比上年度10,263,850.80元减少1,127,418.11元，主要是易地扶贫搬迁中央资金拨款减少4,032,930.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县发展和改革局部门2020年度支出合计9,089,211.89元。其中：基本支出8,089,211.89元，占总支出的89.00%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的11.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出与上年对比减少48,548,990.80元，下降84.23%，主要原因是2020年项目支出减少41,318,070.00元，原因一是易地扶贫搬迁中央资金支出减少27,354,830.00元；二是特色小镇支出减少13,963,240.00元。按支出性质分类，基本支出8,089,211.89元，比上年6,230,920.8元增加20.45%。按支出经济分类，工资福利支出3,262,016.51元，比上年3,548,477.89元减少8.08%，商品和服务支出5,425,856.91元，比上年2,272,375.81元增58.12%；对个人和家庭的补助支出211,978.00元，比上年221,224.08元减少4.18%，债务利息及费用支出189,360.47元，比上年188843.02元增加20.45%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县发展和改革局机关正常运转的日常支出8,089,211.89元，比上年6,230,920.8元增20.45%，主要原因是列支了2020年水库移民粮补贴资金1880701.00元，部门经济分类为其他商品和服务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,473,994.51元，占基本支出的42.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,615,217.38元，占基本支出的57.05％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县发展和改革局用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。项目支出1,000,000.00元，比上年42,318,070.00元减少97.64%。原因一是易地扶贫搬迁中央资金支出减少27,354,830.00元；二是特色小镇支出减少13,963,240.00元。本年度项目支出1,000,000.00元，主要用于特色小镇创建，善洲小镇和摆榔金布朗风情小镇的创建，为施甸的跨越发展和脱贫攻坚找到了新的支点。2020年特色小镇建设项目产出指标、效益指标、满意度指标完成度均为100%，完成质量为优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,758,750.90元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比减少36,432,809.9元，下降80.62%，主要原因是项目支出减少：一是易地扶贫搬迁中央资金支出减少27,354,830.00元；二是特色小镇支出减少13,963,240.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,914,410.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.69%。主要用于工资发放及各类社会保障缴费支出1,884,373.92元，商品服务支出1,848,294.92元，用于单位办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支；对个人和家庭的补助181,742.00元，用于发放死亡抚恤金和遗属人员补助。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出389,022.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于养老保险缴纳支出。

9. 卫生健康（类）支出223,658.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出4,231,659.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.31%。主要用于粮食财务挂账利息支出、储备粮费用支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,932.00元，支出决算为46,475.93元，完成预算的116.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为44,294.93元，完成预算的184.32%，公务用车购置费用支出0.00元，公务用车运行费支出44,294.93；公务接待费支出决算为2,181.00元，完成预算的13.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数一方面因为2020年脱贫攻坚期间下乡产生大额油费、修理费；另一方面因为列支了之前年度所欠车辆修理费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21,567.07元，下降31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少16,103.07元，下降26.66%，公务用车购置费用支出0.00元，与上年对比无增减变化，公务用车运行费支出减少16,103.07元，下降26.66%；公务接待费支出决算减少5,464.00元，下降71.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年列支了特色小镇项目接待经费5,240.00元；2020年我局驾驶员因身体原因不能驾驶，增加了公车平台调车次数，单位公务用车运行维护费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,294.93元，占95.31%；公务接待费支出2,181.00元，占4.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出44,294.93元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出44,294.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2020年脱贫攻坚期间下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,181.00元。其中：

国内接待费支出2,181.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市发改委到我单位开展固定资产投资、粮油物资储备检查等工作指导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出4,286,256.39元，与上年对比增加2,161,172.55元，增长89.26%，主要原因分析主要原因是2020年转拨粮油公司2019年下半年储备费用500,000.00元、转拨粮油公司粮安工程款301,000.00元、委托业务费支出增加1,463,614.99元等。其中:行政单位1个，即施甸县发展和改革局，2020年机关运行经费支出4,286,256.39元，与上年对比增加2,161,172.55元，增长89.26%，主要原因分析主要原因是2020年转拨粮油公司2019年下半年储备费用500,000.00元、转拨粮油公司粮安工程款301,000.00元、委托业务费支出增加1,463,614.99元等;参照公务员法管理事业单位0个,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支，用于粮食财务挂账利息支出，用于发放死亡抚恤金和遗属人员补助。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县发展和改革局部门资产总额61,195,539.56元，其中，流动资产45,714,762.83元，固定资产2,139,131.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少452,740.41元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋975.31平方米，账面原值669,263.66元，因新冠肺炎疫情影响，按照相关规定政策免收2020年房租。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,276,170.00元，其中：政府采购货物支出76,170.00元；政府采购服务支出1,200,000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1. 部门基本情况

（1）部门概况

2020年我局机构数1个，内设11个股所级机构，分别是：办公室、国民经济综合股、产业发展和技术创新股、固定资产投资股、农村经济股、地区经济股、价格调控监测股（价格认证中心）、价格和收费管理股、物资储备管理建设股、物资储备安全和监督检查股、能源股。

人员情况：2020年，我局行政编制 26 名，在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）。其中，正科级领导职数 2 名：局长兼县委财经委员会办公室主任 1 名，副局长兼粮食和物资储备局局长 1 名；副科级领导职数 3 名。
（2）部门绩效目标的设立情况

①注重职能发挥，疫情防控有力有效。②强化精准施策，脱贫攻坚扎实开展。③加强统筹协调，经济社会稳步发展。④加强项目服务，助推投资企稳回升。⑤营造诚信环境，信用体系不断完善。⑥严格依法履职，落实各项工作任务。⑦加强自身建设，队伍建设不断强化。

（3）部门整体收支情况

施甸县发展和改革局部门2020年度收入合计9,136,211.89元。其中：财政拨款收入8,805,750.90元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,460.99元，占总收入的3.62%。比上年度10,263,850.80元减少1,127,418.11元，主要是易地扶贫搬迁中央资金拨款减少4,032,930.00元。

施甸县发展和改革局部门2020年度支出合计9,089,211.89元。其中：基本支出8,089,211.89元，占总支出的89.00%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的11.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出与上年对比减少48,548,990.80元，下降84.23%，主要原因是2020年项目支出减少41,318,070.00元，原因一是易地扶贫搬迁中央资金支出减少27,354,830.00元；二是特色小镇支出减少13,963,240.00元。按支出性质分类，基本支出8,089,211.89元，比上年6,230,920.8元增加20.45%。按支出经济分类，工资福利支出3,262,016.51元，比上年3,548,477.89元减少8.08%，商品和服务支出5,425,856.91元，比上年2,272,375.81元增58.12%；对个人和家庭的补助支出211,978.00元，比上年221,224.08元减少4.18%，债务利息及费用支出189,360.47元，比上年188843.02元增加20.45%。
（4）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定施甸县发展和改革局预算业务管理制度并认真遵照执行。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（2）自评指标体系

根据单位内控制度，对各项指标进行自评。

（3）自评组织过程

成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析

2020年度收入合计9,136,211.89元。其中：财政拨款收入8,805,750.90元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,460.99元，占总收入的3.62%。2020年度支出合计9,089,211.89元。其中：基本支出8,089,211.89元，占总支出的89.00%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的11.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，结合前期掌握的项目落实情况进行分析总结，撰写绩效自评报告。
（3）产出情况分析

2020年我局扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。特别是特色小镇创建和粮食风险基金的使用产生了较大的效益：特色小镇建设全年下达指标100万元，拨付使用资金100万元，预算执行率100%。2020年特色小镇建设项目产出指标、效益指标、满意度指标完成度≧90%，完成质量为优。 拨付使用粮食风险基金179.44万元，有效调节全县粮食供求总量、稳定粮食市场，应对重大自然灾害和其他突发事件。粮食风险基金使用保证粮食储备到位率100%，库存粮食真实率100%，政策性挂账利息补贴保障率100%,无因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生。
（4）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、县政府交办的各项工作任务。我局认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
4.存在的问题和整改情况

2020年我局的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。
5.绩效自评结果应用

将绩效自评结果运用于预算管理控制、收支管理控制、资产管理控制、建设项目管理控制等方面，产生了积极的效果。
6.主要经验及做法

（1）预算管理控制方面:实行全面预算管理，建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（2）收支管理控制方面:严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项;使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账;严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

（3）资产管理控制方面:指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

（4）建设项目管理控制方面:严格执行国家及相关部门对项目的管理规定，加强项目的审核控制，对所有项目的预算、竣工决算等，均需确认工程清单，送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账;实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保工程项目质量达标。

7.其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）。
（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表（附表12）。

1. 项目名称：特色小镇创建
2. 项目基本情况：施甸县善洲小镇和摆榔金布朗风情小镇

于2017年6月纳入省级一流特色小镇创建名单。善洲小镇以宣传弘扬善洲精神为特色，计划总投资11.21亿元，规划面积约3.74平方公里、核心区面积1.31平方公里，主要建设青少年湿地研学基地、善洲滇西粮仓党建基地、朱市冲民俗社区、青少年户外研学营地、姚关古镇休闲区和基础设施、公共服务设施等项目，力争将善洲小镇建设成为红色旅游知名景区。摆榔金布朗风情小镇计划总投资11.2亿元，规划面积约3.27平方公里、核心区面积1平方公里，主要规划建设金布朗山寨、民族风情街、打歌广场、布朗民宿度假村、农业庄园和基础设施、公共服务设施等项目，力争将摆榔金布朗风情小镇建设成为布朗族民族文化传承保护示范区和布朗族脱贫攻坚示范区。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。

2020年下达资金1,000,000.00元。
②项目资金执行情况。

2020年拨付资金1,000,000.00元。
③项目资金管理情况。

按照专款专用、科学配置、厉行节约、绩效评估的原则管理使用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。a.数量指标:资金到位1,000,000.00元；b.质量指标:专款专1,000,000.00元；c.时效指标：资金及时下达率100%；d.成本指标:投入资金1,000,000.00元。
②效益指标完成情况。a.经济效益指标:促进了当地税收,指标完成值达标；b.社会效益指标:促进就业，指标完成值达标；c.生态效益指标：促进当地生态振兴，指标完成值达标；d.可持续影响指标:弘扬杨善洲精神和金布朗民俗文化，指标完成值达标。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：社会公众满意度达到90%以上，达标。
5.绩效评价结果：“特色小镇建设完成投资比例较低，小镇创建资金缺口较大，部分特色小镇功能衔接不够完善，‘特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网’七大要素聚焦不够，示范引领作用没有充分发挥”
6.下一步工作措施：在下步工作中，我们将重点从以下几个方面加以努力：一是强化招商引资。强化沟通协调和各方面要素保障，加强对天津博爱医药集团的跟踪服务，发挥投资主体的作用，力争投资主体加大资金注入力度。同时继续将特色小镇作为对外招商的重点项目，加强推介力度，争取更多企业参与小镇建设。二是强化资金争取。加大筹资力度，将特色小镇项目作为向上争取资金的重点项目，积极做好国开行贷款、专项债券、中央预算内资金等申报工作，争取上级更多项目资金支持。三是强化项目推进。突出小镇特色，加快项目推进，善洲小镇力争尽快完成小镇客厅、善洲思源学校等项目建设；摆榔金布朗风情小镇力争尽快完成小镇客厅、打歌广场等项目建设。

7.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100130301111