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施甸县发展和改革局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县发展和改革局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县发展和改革局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理县级重大专项规划的立项申请，衔接市级总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。  

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。  

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。  

4. 负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。  

5. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。  

6. 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施施甸县主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责施甸县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

7. 负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统筹管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央和省、市分配的及县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。  

8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。  

9. 组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。  

10. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

11. 负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。  

12. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。  

13. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。  

14. 组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。  

15. 拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。  

16. 负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实。  

17. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县军粮供应的相关工作。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。  

18. 负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责水库、电站移民后期扶持行政管理。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。  

19. 根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。  

20. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。  

21. 负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。  

22. 负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。  

23. 完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

今年以来，面对新冠疫情持续影响、经济下行压力进一步加大等严峻形势，县发展改革局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市发展改革委的具体指导下，紧紧围绕全年既定目标任务，认真履行部门职能，主动作为、扎实苦干，推进发展和改革工作的有序开展。  

1.加强统筹协调，经济社会稳步发展。充分发挥综合经济管理部门职能作用，科学研判加强经济运行调度，定期开展经济运行分析研判，着力应对疫情和“双控”影响。牵头组织统计、工信等部门，对重点能耗企业情况进行调研，共同制定企业错峰生产计划，充分掌握“双控”工作对全县经济社会发展影响，着力帮助企业解决困难问题，稳定经济运行大盘。高标准编制《施甸县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并报省级备案。随着各项措施的有效落实，各项经济指标运行平稳，2021年，全县生产总值预计达到100亿元、增长10%。  

2.注重职能发挥，推进疫情常态化防控。一是开展物价监测。节假日期间对肉、禽、蛋、菜、日用品、部分药品等重点生活物资价格进行监测，对价格波动较大的商品及时调查分析波动原因并及时上报上级部门。二是稳定粮油供给。对粮油供给进行排查，了解掌握各乡镇粮油供应情况，同时为大米运输提供保障服务。三是发放救灾物资。今年以来，共发放县级救灾物资帐篷93顶、棉被48床、棉大衣139件，为一线值守人员提供基础保障。四是抓实疫情防控常态化工作。局班子成员和干部职工实行24小时轮班制度，严格做好进出人员登记、扫码、测体温工作。认真排查中高风险入施返施人员，组织干部职工48人（含退休干部、临时人员）参与全员核酸实战演练，抽调人员参与疫情防控仁和检查点工作。目前29个在职在编人员、5个临时人员已100%完成疫苗接种工作，退休干部完成接种24个，8个退休因身体原因无法接种。五是配合挂包村进行疫情防控。充分发挥驻村工作队员作用，配合挂包村做好疫情期间返乡人员排查、设点劝返、疫苗接种等工作。  

3.强化精准施策，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。配合乡村振兴局高标准修编《施甸县乡村振兴规划战略规划（2021—2035）》，稳步推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，完成易地扶贫搬迁后续扶持方案评审，1959万元资金已分配到乡镇。深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，实施分片挂包帮扶，全局干部职工轮流到村开展帮扶工作，派驻工作队员2人，挂钩帮扶工作取得明显成效。累计实施农危改95户，其中建档立卡贫困户54户，非卡户41户。完成避雨不遮风和结构性不合理住房改造46户，房心硬化10户、院场硬化46户、易地搬迁12户，完成了三台山、上新寨、下新寨、沙子山、张家寨5个自然村的人饮提升工程，实施了张家寨、糖房、横沟3个自然村通村道路硬化以及上新寨和张家寨两个自然村联通道路硬化，截至目前，全村11个村民小组、12个自然村实现村内户外道路、入户路硬化全覆盖，全面启动厕所革命工作，扎实做好人居环境提升等工作，挂钩村基础设施水平和村容村貌得到提升。  

4.加强项目服务，着力扩大有效投资。始终把扩大投资作为促进当前和长远发展重中之重的头等大事加以谋划和推动。一是科学编制项目计划。编制《施甸县2021年规模以上固定资产投资计划》，全县2021年固投计划盘子123项，总投资360.7亿元，年度计划完成投资75亿元。二是强化项目前期。结合“十四五”规划编制、乡村振兴战略编制，统筹谋划项目。在新型城镇化、基础设施、“三张牌”、产业发展等领域谋划了一批项目，切实增强投资后劲。目前储备中央预算内资金申报项目120个、总投资123亿元、资金需求80亿元，专项债申报项目55个、总投资321.9亿元、额度需求76.2亿元。三是强化项目服务。建立固定资产投资工作联席会议制度，月1日、11日、21日开展规定资产投资研判分析，及时解决存在困难问题。切实做好“放管服”工作，项目均实行网上并联审批，实现一项一码。2021年1-10月受理投资项目172个，其中审批类项目108个，备案类项目64个，按时办结率达100%。指导业主做好新开工项目入库工作，做到开工一个入库一个，努力推进项目建设和统计入库。四是强化争资融资。抢抓国家和省应对疫情影响，释放政策的窗口期，积极上报争取项目，中医医院迁建、权头水库扩建2个项目获得0.87亿专项债券支持，畜禽粪污资源化利用整县推进项目、勐波罗河施甸县旧城段（二期）治理工程、由旺镇躲安村2021年以工代赈示范工程、2021年老旧小区改造、城市排水防涝赈等9个项目已获得中央预算内资金8905无支持；2021年度人口较多易地扶贫搬迁安置区后续产业扶持项目获得省预算内资金1959万元支持；易地扶贫搬迁县城安置点九年一贯制学校、龙塘水库工程获得市预算内前期工作经费150万元支持。五是强化项目督查。对重大项目及民生项目加大督促检查力度，适时开展实地督查，同时定期与不定期配合省、市督查组进行项目督查，通过督查进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度。2021年，固定资产投资预计完成75亿元，增加12%。  

5.营造诚信环境，信用体系不断完善。一是全面提升数据归集共享能力。进一步完善信用信息共享平台和信用网站服务功能，加大合同履约、自主申报、信用承诺、信用评价等系统建设力度，提升数据归集能力，推行双公示“月通报、季抽查”制度，推进双公示迟报率、漏报率清零工作，2021年1至10月，全县48家部门信用信息归集163万条，自主申报信用信息1649条，信用承诺1.2万条；二是建立中小微企业融资监测长效机制。为更好的服务实体经济发展，着力保就业保民生保市场主体，党中央、国务院出台了一系列推动解决中小微企业融资难融资贵的决策部署，并开发了中小微企业融资监测平台，我县积极组织动员25户企业入驻融资监测平台，按季度定期完成调查问卷75份，跟踪各项措施成效，摸清企业真实受益情况，分析政策实施效果，优化服务实体经济顶层设计和工作流程，切实推动中小微企业健康发展；三是推进信用示范城市创建。启动国家社会信用体系示范城市建设，对标对表实现各项基础硬性指标完全达标，高质量完成信用示范城市创建评审材料申报工作。  

6.对标对表，统筹推进美丽县城创建。通过发放宣传单、水墨施甸微信公众号宣传等方式，强化宣传力度，扩大“美丽县城”创建知晓度，组织开展“美丽县城”创建网络评选工作，上报省发改委网络投票15秒小视频、100字推介文字材料、1张图片，累计得票59.2万票。围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五各方面创建要求，扎实开展自检自查，科学谋划项目41项，估算总投资29.6亿元，各项支撑性项目有序推进，截至目前82项创建指标中已达标指标68项，其中特色类指标5项、产业类指标16项、生态类指标20项、干净类指标13项、智慧类指标14项。未达标指标14项，其中特色类指标2项、产业类指标7项、生态类指标0项、干净类指标2项、智慧类指标3项。力争今年创建成功“美丽县城”。  

7.严格依法履职，落实各项工作任务。切实的牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是特色小镇建设稳步推进。全面完成善洲小镇、施甸摆榔金布朗风情小镇清算工作，2个小镇建设工作有序推进，两个小镇的游客服务接待中心建设项目均已封顶，目前正在进行室内装修；善洲小镇湿地景观设计（一期）建设项目、摆榔金布朗风情小镇打歌广场已建设完成，基础设施、公共服务设施项目稳步有序的推进，特色小镇创建工作已初见雏形。二是积极争取以工代赈项目。争取到由旺镇躲安村以工代赈项目800万元。三是确保粮食安全。紧紧围绕粮食工作目标，全面落实粮食安全行政首长责任制，组织开展粮食安全普查和库存清查工作，对全县粮食企业和社会粮食购销点、中小学进行集中抽样检测，有效保证储得进、管得住、调得动、用得上，确保粮食安全。四是认真贯彻落实国家和省、市一系列价格调控政策措施。推行城镇非居民用水超定额累进加价制度，组织开展了污水处理定价成本监审和义务教育阶段学科类校外培训成本调查，不断强化收费管理，深入开展清费减负工作。对生猪、玉米等重要农产品实行月度监测报告，砂石价格实行季度监测报告，认真组织开展涉案财物价格认定服务工作，截至目前，累计办理价格认定案件在238件。五是深入开展创文工作。抽调人员开展不文明行为劝导，  

8.加强自身建设，队伍建设不断强化。抓紧抓实党史学习教育，全面落实党风廉政建设责任制及意识形态工作责任制，不断提高全员素质、规范内部管理、转变机关作风、创优发展环境，为完成各项目标任务提供有力保证。一是强化学习。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，组织开展习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话精神学习，坚持学习和弘扬杨善洲精神，认真组织开展3·29专案警示教育。把个人自学与集体学习、周前会、理论中心组、主题党日、“三会一课”等活动有机的结合起来，适时开展现场教学，切实提升干部职工理论水平，提升干部职工综合能力。二是狠抓意识形态。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事议程，每季度分析研判1次意识形态领域情况，结合分析研判情况有针对性的开展工作，先后召开7次理论中心组学习，切实提升领导干部思想认识。三是强化作风建设。签订党风廉政建设工作责任书，扎实开展政治生态分析研判，印发《施甸县发展和改革局2021年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解方案》，扎实开展“四风”问题中“地级黑”“高级黑”问题整治、群众身边腐败和不正之风整治、形式主义和官僚主义整治，全力做好各级督查反馈问题整改工作，廉政家访实现全覆盖，确保清正清廉清明成为发改队伍的鲜明底色。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县发展和改革局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县发展和改革局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县发展和改革局2021年度收入合计10,821,581.76元。其中：财政拨款收入10,740,657.61元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,924.15元，占总收入的0.75%。与上年对比增加增加1,685,149.07元，增加18.44%。主要增加原因是收到2019年度的水库移民粮补贴资金1,843,171.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县发展和改革局2021年度支出合计10,860,896.87元。其中：基本支出4,499,493.87元，占总支出的41.43%；项目支出6,361,403.00元，占总支出的58.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,771,684.98元，增加19.49%。主要增加原因是2019年度的水库移民粮补贴资金1,843,171.00元在本年度拨付。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,499,493.87元。与上年对比减少3,577,515.01元，下降77.52%，主要原因是2020年将粮食风险基金1,100,000.00元、水库移民粮补贴1,880,701.00元、粮食专项业务活动费用301,000.00元列支在基本支出中的“其他商品和服务支出”，计入机关运行经费支出，本年度将上述资金列支在项目支出，不计入机关运行经费支出，所以机关运行经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,393,352.24元，占基本支出的75.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,106,141.63元，占基本支出的24.58%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,361,403.00元。与上年对比增加5,361,403.00元，增长536.14%，主要原因分析主要增加原因是2019年度的水库移民粮补贴资金1,843,171.00元在本年度拨付。2020年将粮食风险基金1,100,000.00元、水库移民粮补贴1,880,701.00元、粮食专项业务活动费用301,000.00元列支在基本支出中本年度将上述资金列支在项目支出。具体项目开支及开展工作情况：（1）2019年、2021年水库移民口粮补贴项目3,761,403.00元。（2）粮食风险基金项目2,000,000.00元。（3）乡村振兴规划设计费400,000.00元。（4）“美丽县城”创建项目前期经费200,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,787,657.61元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加1,981,906.71元，增长22.51%，主要增加原因是收到2019年度的水库移民粮补贴资金1,843,171.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出3,538,901.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.81%。主要用于工资发放及各类社会保障缴费支出2,962,140.44元，商品服务支出785,061.81元，用于单位办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支；对个人和家庭的补助16,454.00元，用于发放遗属人员补助。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出403,404.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于养老保险缴纳支出。  

 9.卫生健康（类）支出192,920.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出6,652,431.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.67%。主要用于粮食财务挂账利息支出、储备粮费用支出、水库移民粮补贴。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,032.00元，支出决算为37,431.03元，完成预算的109.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为32,029.03元，完成预算的133.28%；公务接待费支出决算为5,402.00元，完成预算的54.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年开展脱贫攻坚以及乡村振兴工作下乡较多，所以公务用车运行维护费较年初预算增长。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,044.90元，下降19.46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少12,265.90元，下降27.69%；公务接待费支出决算减少3,221.00元，下降147.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年增加了公车平台调车次数，所以公务用车运行维护费较上年减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,029.03元，占85.57%；公务接待费支出5,402.00元，占14.43%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,029.03元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出32,029.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于以工代赈、项目实施调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出5,402.00元。其中：  

国内接待费支出5,402.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市发改委到我单位开展固定资产投资、粮油物资储备检查等工作指导发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县发展和改革局2021年机关运行经费支出1,037,702.37元，与上年对比减少3,577,515.01元，下降77.52%，主要原因是2020年将粮食风险基金1,100,000.00元、水库移民粮补贴1,880,701.00元、粮食专项业务活动费用301,000.00元列支在基本支出中的“其他商品和服务支出”，计入机关运行经费支出，本年度将上述资金列支在项目支出，不计入机关运行经费支出，所以机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、网络费、差旅费等运转开支。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县发展和改革局资产总额64,353,374.75元，其中，流动资产45,635,067.48元，固定资产2,139,131.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产16,579,174.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,157,835.19元，其中流动资产减少79,695.35元，非流动资产增加3,237,530.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋975.31平方米，账面原值669,263.66元，实现资产使用收入177,570.88元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额200,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-4）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052103200101111