监督索引号53052100130301000      

施甸县发展和改革局2019年度部门决算                

目录  

第一部分  施甸县发展和改革局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

九、项目支出绩效自评  

十、项目支出绩效自评报告（表）  

十一、部门整体支出绩效自评报告  

十二、部门整体支出绩效自评表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县发展和改革局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告；2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策；3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；6.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略；9.组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整；10.推动实施创新驱动发展战略；11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划；12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革；14.组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施；15.拟订价格调控和监管的政策措施；16.负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实；17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；18.负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；19.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；22.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施,推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；23.完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，面对宏观经济环境趋紧、经济下行压力进一步加大等严峻形势，县发展改革局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市发展改革委的具体指导下，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行部门职能，主动作为、扎实苦干，推进发展和改革工作的有序开展，较好地完成各项工作任务。  

1.脱贫攻坚扎实开展。一是做好全县易地扶贫搬迁工作业务指导，协调、督促、指导责任乡镇易地扶贫搬迁具体工作，目前，全县34个易地扶贫搬迁集中安置点已全部竣工，5141户安置房建设全部竣工。申报易地扶贫搬迁后续扶持补短板项目3个，总投资28,650,000.00元，其中：申请中央补助资金19,210,000.00元；二是深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，派驻工作队员3人，争取到中央预算内资金6,200,000.00元，实施下坝村村组道路10公里，扎实开展“户户清”、“作战图”、人居环境提升等工作。  

2.经济社会稳步发展。牵头编制《施甸县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，及时动态地对全县经济运行情况与发展趋势进行跟踪监测，力促全县各项经济指标平稳增长。2019年全县生产总值完成增长8.5%。  

3.项目建设有序推进。一是科学编制好项目计划。编制了《施甸县2019年规模以上固定资产投资计划》，全县2019年固投计划盘子115项（不含前期80项），总投资402亿元；编制了省、市“四个一百”计划。列入省级“四个一百”重点建设项目共3项，列入“市级四个一百”项目46项；编制了《保山市2019年“五网”建设推进计划》，全县列入“市级五网”项目9项。二是强化项目前期。认真贯彻落实《保山市人民政府办公室关于做好全市2020-2023年重点前期项目储备工作的通知》精神，在新型城镇化、乡村振兴、“三张牌”、六大产业、美丽县城等领域谋划了一批不低于4000亿元的项目；根据国家2020地方政府专项债券安排政策，围绕交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等8个领域成功储备项目25个，总投资261亿元。三是强化项目服务。切实做好“放管服”工作，项目均进入投资监管平台审批，实现一项一码。同时加强对重大项目、扶贫项目及中央预算内投资项目加大督促检查力度，切实进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度，2019年完成固定资产投资96.10亿元。  

4.工作任务有效落实。切实牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是强化县城建设。成立了施甸县“美丽县城”建设工作领导小组和工作指挥部，编制了《施甸县“美丽县城”建设实施方案》和《施甸县“美丽县城”建设可行性研究报告》并通过县规委会评审，各支撑性项目均有序推进。二是强化社会信用建设。认真落实上级社会信用体系建设各项重点工作，发挥信用信息归集共享枢纽作用。三是物价管控不断加强。认真落实国家和省减免费政策，稳妥推进资源环境价格改革，做好价格监测认定服务。四是加强粮食管理。2019年全县实际完成粮食销售387.6万公斤、食用植物油销售1.5万公斤、2019年完成粮食收购363.9万公斤、油菜籽收购14万公斤，有效保证各级储备粮油储得进、管得住、调得动、用得上。  

5.自身建设不断强化。一是强化学习氛围。坚持学习贯彻党章、习近平总书记重要讲话精神，认真开展“四真四假”、“不忘初心、牢记使命”主题教育。积极组织开展学习强国、群众安全感满意度测试等学习活动。二是加强作风建设。签订的党风廉政建设工作责任书，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、到基层不按规定交纳伙食费和同城接待问题自检自查。三是狠抓意识形态。每季度分析研判1次本单位意识形态领域情况，先后召开9次理论中心组学习。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县发展和改革局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县发展和改革局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县发展和改革局2019年度收入合计10,263,850.80元，与上年对比减少58,222,720.44元，下降了85.01%。其中：财政拨款收入6,906,420.80元，占总收入的67.29%，与上年对比减少89.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减；其他收入3,357,430.00元，占总收入的32.71%，与上年对比增加了100%。2019年度收入与上年对比减少58,222,720.44元，下降了85.01%，主要原因是县级项目前期工作经费减少了12,472,463.20元、易地扶贫搬迁项目资金减少了28,479,070.00元、特色小镇建设项目拨款减少了13,995,180.70元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县发展和改革局2019年度支出合计48,548,990.80元。其中：基本支出6,230,920.80元，占总支出的12.83%；项目支出42,318,070.00元，占总支出的87.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10984113.45元，下降18.45%,主要原因是易地扶贫搬迁支出减少9,146,200.00元、县级项目前期工作经费支出减少13,072,463.20元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,230,920.80元。与上年对比减少16,238,010.85元，下降72.26%，主要原因是项目前期工作经费减少了12,472,463.20元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.50%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,318,070.00元：分别是特色小镇创建建设项目14,963,240.00元；施甸县2019年易地扶贫搬迁工程24,041,900.00元，施甸县2019年以工代振示范工程3,312,930.00元。与上年对比减少5,253,897.4元，下降14.17%，主要原因是2018年易地扶贫搬迁工程资金支出33,188,100.00元、2019年易地扶贫搬迁工程资金支出24,041,900.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

特色小镇创建建设项目以展示和弘扬杨善洲精神为核心，将善洲精神与生态农业、美丽乡村、户外体验、创意休闲等融合发展，打造集研学体验、科普教育、文化休闲、户外运动、生态健康、乡村旅游为一体的杨善洲精神红色文化旅行基地。善洲小镇游客接待服务中心及旅游厕所主体已建设完；一期湿地景观已完工；道路、一水两污、旅游栈道等基础设施和公共服务设施等项目有序推进。摆榔金布朗风情小镇游客接待服务中心主体已建设完成；打歌广场已完工；公共服务设施、基础设施等项目有序推进。  

施甸县2019年易地扶贫搬迁工程切实解决建档立卡搬迁人口安置房补助问题。  

施甸县2019年以工代赈示范工程完成道路建设6.038公里，沟渠建设180米,项目受益1个行政村，7个村民小组，251户1038人，其中建档立卡人口受益100户409人。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出45,191,560.80元,占本年支出合计的93.08%。与上年对比减少14,341,543.45元，下降24.09%，主要原因是易地扶贫搬迁支出减少9,146,200.00元、县级项目前期工作经费支出减少12,472,463.20元等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出2,990,423.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政运行经费、项目前期工作经费；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出419,267.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，主要用于养老保险社会保障缴费；  

  9.卫生健康（类）支出193,433.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，要用于医疗保险社会保障缴费；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出14,963,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.11%，主要用于特色小镇建设资金；  

  12.农林水（类）支出24,041,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.20%，主要用于易地扶贫搬迁工程基础设施建设资金；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出2,583,296.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，主要用于行政经费及粮油业务活动经费；  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,932.00元，支出决算为68,043.00元，完成预算的170.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为60,398.00元，完成预算的251.32%；公务接待费支出决算为7,645.00元，完成预算的48.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加36,366.00元，用于脱贫攻坚期间下乡公务用车运行维护费修理费、油费等。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少了332,045.38元，下降了82.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少了17,400.00元，下降了100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少179,040.96元，下降了74.78%；公务接待费支出决算减少了135,604.42元，下降了94.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待费减少了132,100.00元（2018年列支历年应列未列接待费支出54,000.00元、2019年公务接待一部分由县接待办统一安排）；二是公务用车运行维护费减少179,000.00元（2018年历年应列未列支出150,000.00元）。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,398.00元，占88.76%；公务接待费支出7,645.00元，占11.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,398.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出合计60,398.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于发展改革工作、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出7,645.00元。其中：国内接待费支出7,645.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展改革工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县发展和改革局2019年机关运行经费支出了2,421,218.83元，与上年对比减少11,280,521.27元，下降了82.33%，主要原因是县级项目前期工作经费支出减少12,472,463.20元等。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县发展和改革局资产总额61,067,893.16元，其中，流动资产45,518,164.75元，固定资产净值697,799.71元， 政府储备物资14,851,928.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,725,287.82元，其中;流动资产减少31,283,955.13元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋975.31平方米，账面原值669,263.66元，实现资产使用收入17,900.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2,470.00元,其中：政府采购货物支出2,470.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年施甸县发展和改革局共开展自评项目2个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排39,005,140.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排 39,005,140.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052100130301111