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施甸县发展和改革局部门2018年度部门决算  

   第一部分  施甸县发展和改革局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县发展和改革局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；2、综合分析县国民经济和社会协调发展；3、研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；4、研究提出施甸县固定资金投资总规模；5、推进产业结构调整和升级；6、开展价格认证和价格评估工作；7、研究分析区域经济放城镇化发展情况；8、推进可持续发展战略等。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，面对宏观经济环境趋紧、经济下行压力进一步加大等严峻形势，县发展改革局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市发展改革委的具体指导下，紧紧围绕年初既定目标任务及“十三五”规划的总体要求，认真履行部门职能，主动作为、扎实苦干，推进发展和改革工作的有序开展，较好地完成各项工作任务。  

（1）强化研判监测，经济社会稳步发展。充分发挥综合经济管理部门职能作用，科学研判加强经济运行调度，精准发力促进经济稳定增长。制定《施甸县人民政府关于促进经济持续健康较快发展21条措施的意见》和《关于促进经济持续健康较快发展21条措施的意见政策解读》，牵头编制《施甸县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估综合报告》、《施甸县人民政府关于2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况与下半年主要工作部署情况报告》，在重大战略布局、重点产业发展、重大项目建设、重要决策部署等方面深入调查研究，为县委、县政府提供有针对性、可操作性的意见建议。深入推进供给侧结构性改革，认真贯彻落实国家、省、市产业发展政策，全县主要经济指标保持两位数以上增长，综合经济实力跃上新台阶。2018年全县生产总值力争完成增长10%，其中第一产业增加值增长6%，第二产业增加值增长15.9%，第三产业增加值增长8.5%。  

（2）科学编制计划，项目建设有序推进。按照敢于谋划、善于谋划和超前谋划的工作思路，及时编制项目计划，合理确定目标，确保项目建设工作稳步有序的推进。一是编制《施甸县2018年规模以上固定资产投资计划》，共编制投资项目160项，估算投资774亿元。前期项目50项，估算投资313亿元；2018年固定资产投资计划110项，估算投资460亿元，2018年计划投资134亿元。二是编制《2018年省“四个一百”重点建设项目》计划。列入省级“四个一百”重点建设项目共5项，年度计划36.2亿元，占年度任务的28%，其中：在建项目3项即保施高速公路、善洲小镇和摆榔金布朗风情小镇，总投资68.4亿元，年度计划投资16.2亿元；新开工项目1项（施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段项目），总投资145亿元，年度计划投资20亿元；前期项目1项（施甸县通用机场），总投资10亿元，年度目标完成可研编制工作。三是编制《2017年市“四个一百”重点建设项目》计划。全县列入“市级四个一百”项目45项，年度计划总投资76.7亿元，占年度任务的59%。其中：竣工项目19项，总投资63亿元，年度计划投资24.1亿元；在建项目7项，总投资119亿元，年度计划投资33亿元；新开工项目11项，总投资181亿元，年度计划投资19.6亿元；前期项目8项，估算总投资86.4亿元。四是编制《保山市2018年“五网”建设推进计划》。保山至施甸高速公路、岔河底水库工程、施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目、白龙水库等项目列入其中，总投资199亿元，2018年计划投资26亿元。  

（3）加强项目管理，投资保持稳定增长。始终把扩大投资作为促进当前和长远发展重中之重的头等大事加以谋划和推动。一是强化项目前期。制定《施甸县2018年固定资产投资项目县级前期工作计划表》，计划安排2000万元项目前期工作经费，重点用于城镇基础、交通、水利和特色小镇等建设项目。目前，共筹措资金1000万元，专项用于项目前期工作，主要支持全民体育健身活动中心、大水沟水库、东山生态恢复工程等项目，有效推进项目前期工作。二是强化项目服务。切实做好“放管服”工作，项目均实行网上并联审批，实现一项一码。预计2018年受理投资项目300余个，其中审批类项目270多个，备案类项目30多个，按时办结率达100%。于8月7日举行全县投资项目业务培训会，进一步提升全县项目意识。做好新开工项目入库工作，做到开工一个入库一个，努力推进项目建设和统计入库，确保完成任务。三是强化争资融资。2018年共争取到上级各类补助资金2.29亿元，有效拉动全县固定资产投资，为来年的投资工作奠定良好的基础；2018年全县多渠道融资26.7亿元用于项目建设，有效缓解项目建设资金压力。四是强化项目督查。对重大项目、扶贫项目及民生项目加大督促检查力度，适时开展实地督查，同时定期与不定期配合省、市督查组进行项目督查，通过督查进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度。2018年固定资产投资力争完成目标任务。  

（4）高度关注民生，物价管控不断加强。认真贯彻落实国家和省、市一系列价格调控政策措施，关注民生，不断强化价费监管，努力保持市场价格总水平的基本稳定。一是稳妥推进资源环境价格改革。认真贯彻落实电价改革政策措施，降低一般工商业用电价格；出台综合水价改革价格调整方案，调整农业供水价格和城市供排水价格，进一步完善居民生活用水阶梯水价制度，实施非居民生活用水超定额累进加价制度，加大水资源费和污水处理费的征收力度，提高污水处理收费标准；按程序出台部分乡镇的集镇供水价格和生活垃圾清运价格调整方案。二是强化收费事中事后监管。对全县收费情况进行全面清理，及时更新并对外公示我县收费项目清单，确保清单以外没有收费项目。三是做好价格认定服务。对24个规格品种的主要食品市场价格进行每周监测，对11个规格品种的建材市场价格进行月度监测，为上级相关部门宏观决策提供科学依据。全年累计办理价格认定案件在256件，为维护和保障司法公正和依法行政发挥积极的作用。四是规范市场价格行为。先后组织开展元旦、春节等节日市场价格监督检查以及城市供水、供气、电信价格、农村用电价格、涉企收费、殡葬服务、医疗服务收费专项检查；开展“双随机一公开”抽查工作；建立施甸县公平竞争审查工作联席会议制度，组织开展影响公平竞争文件审查清理工作。发挥12358价格监管平台职能作用，认真做好价格举报投诉工作，及时化解价格矛盾。全年累计受理价格举报投诉(含咨询)20件,办结率100%。  

（5）加强粮食管理，粮食安全得到保障。紧紧围绕粮食工作目标，全面履行粮食行政首长负责制，粮食工作取得成效。一是强化粮食管理。全县计划收购粮食400万公斤左右；计划实现粮食销售380万公斤左右；全年已完成油菜籽收购14万公斤；计划食用油销售2万公斤左右。积极打造地方储备粮管理体系，建立省、县级储备粮油体系638万公斤，储存的粮油数量真实、质量完好、储藏手段科学，有效保证储得进、管得住、调得动、用得上，确保粮食安全。二是强化粮食安全。组织开展春冬两季粮食安全普查验收和库存清查工作，实现“一符四无”储粮率达100%，储备粮“一符三专四落实”达100%。开展粮油食品质量安全检测检查工作，对全县粮食企业和社会粮食购销点进行集中抽样检测12次，共抽检粮食样品24余个。有效保证储得进、管得住、调得动、用得上，确保粮食安全。  

（6）营造诚信环境，信用体系不断完善。印发《施甸县人民政府办公室关于印发保山市市场主体信用监管平台推广应用实施方案的通知》（施政办发〔2018〕128号）、《施甸县人民政府办公室关于成立施甸县旅游市场监管指挥中心的通知》（施政办发〔2018〕66号）等文件，起草《关于成立施甸县社会信用体系建设工作领导小组的通知》、《施甸县建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案》等文件，建立社会信用体系建设月报制度，联席会议制度。行政双公示工作稳步推进，多个部门已按工作要求在“信用保山”网站进行公示。转发交通运输工程建设领域、电子商务及分享经济领域、安全生产领域等领域备忘录，并按要求贯彻落实，同时将社会信用体系建设及政务诚信建设纳入全县党风廉政综合考核，全县社会信用体系建设不断完善。  

（7）严格依法履职，落实各项工作任务。切实的牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是特色小镇建设稳步推进。善洲小镇、施甸摆榔金布朗风情小镇前期工作开展有力，两个小镇总体规划和修建性详细规划已顺利通过省、市两级评审，环评于今年2月通过评审，可研于4月通过评审；打歌广场、湿地景观设计（一期）、基础设施建设、公共服务设施建设等项目推进迅速，游客接待服务中心投入使用。二是大瑞铁路建设步伐加快。完成大瑞铁路保瑞段截至2017年12月的项目用地的审价工作，并报大瑞铁路建设指挥部。三是通用机场前期推进顺利。完成施甸县通用机场项目用地地形图测绘工作，可研编制公开招标工作正在有序推进。四是轨道交通前期有序开展。完成施甸县轨道交通建设项目线网规划、客流报告、交通综合调查报告编制的招标工作，中标单位正在编制相关报告。五是积极争取以工代赈项目。积极上报争取2019年以工代赈计划盘子，上报太平镇下坝村片区综合开发、酒房乡沙子村片区综合开发2个项目。六是强化易地扶贫搬迁项目管理。及时分解下达2018年易地扶贫搬迁工程中央预算内投资任务数到乡镇；做好易地扶贫搬迁安置区及安置区内各种配套设施立项审批及招投标批复，对招标过程进行全程监督；做好云南省易地扶贫搬迁工程信息统计平台及国家大巡查系统统计录入，并指导好乡镇数据录入。七是积极参与编制施甸县村级光伏扶贫电站项目实施方案，目前方案已编制完成并报市级。八是启动乡村振兴战略规划编制工作。成立乡村振兴战略规划编制领导小组，组织召开乡村振兴战略启动大会，邀请浙江曼嘉设计公司开展规划编制工作，预计12月底完成规划编制工作。  

（8）加强自身建设，队伍建设不断强化。认真贯彻落实中央、省、市、县各级有关会议精神，全面落实党风廉政建设责任制及意识形态工作责任制，不断提高全员素质、规范内部管理、转变机关作风、创优发展环境，为完成各项目标任务提供有力保证。一是强化学习。坚持学习贯彻党章、习近平总书记重要讲话和党的十九大精神。把个人自学与集体学习、周前会、专题研讨、“三会一课”等活动有机的结合起来，深入开展理论中心组学习，积极参加2018年政府工作报告在线专题学习、“弘扬雷锋精神，深化志愿服务”活动、党的十九大精神知识测试、主题演讲比赛等活动。二是加强组织建设。严格执行按期换届制度，选优配强党组织领导班子，尤其是选配好党组织书记，于2018年4月按程序撤销党总支及其下设的3个党支部，选举产生新的党支部领导班子，设委员5名，局党组成员、副局长选举为党支部书记。三是狠抓意识形态。成立意识形态工作领导小组和分析研判队伍，每季度分析研判1次本单位意识形态领域情况，先后召开8次理论中心组学习。四是加强制度建设。完善《发改局干部职工日常监督管理规定》、《公务用车管理制度》、《财务管理制度》等规章制度，坚持用制度管人、按制度办事。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计68,486,571.24元。其中：财政拨款收入68,486,571.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2366.57万元，增长52%，主要原因是本年度易地扶贫搬迁建设项目基建拨款增加851.4万元；列支以前年度应列未列支出50.8万元，特色小镇建设项目拨款增加634.21万元，县级项目前期工作经费拨款增加1023.59万元等。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计59,533,104.25元。其中：基本支出22,468,931.65元，占总支出的37.74%；项目支出37,064,172.60元，占总支出的62.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加45310233.95元，增加319%，主要原因是年中追加通用机场建设项目60万元、特色小镇建设项目396.56万元、易地扶贫搬迁工程项目3318.81万元、粮食风险基金包干补助110万元、政策性增资5.76万元等。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,468,931.65元。与上年对比增加12899185.35元，增长134%，主要原因是是项目前期工作经费增加了11865670.57元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.98%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障施甸县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,064,172.60元。与上年对比增加32411048.6元，增长696%，主要原因是易地扶贫搬迁工程资金3318.81万元、特色小镇建设项目创建资金396.56万元、通用机场建设项目资金60万元等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出59,533,104.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加45310233.95元，增长318%，主要是年中追加通用机场建设项目60万元、特色小镇建设项目396.56万元、易地扶贫搬迁工程项目3318.81万元、粮食风险基金包干补助110万元、政策性增资5.76万元等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出17,482,164.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.37%。主要用于行政运行经费、项目前期工作经费；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出542,345.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，主要用于社会保障缴费；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出3,965,613.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，主要用于特色小镇建设资金；  

  12.农林水（类）支出33,188,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.75%，主要用于易地扶贫搬迁工程基础设施建设资金；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出4,354,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，主要用于行政经费及粮油业务活动经费；  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政运行经费和粮食专项业务活动经费；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233300元，支出决算为400,088.38元，完成预算的171%。其中：因公出国（境）费支出决算为17,400.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为239,438.96元，完成预算的194%；公务接待费支出决算为143,249.42元，完成预算的130%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是去年机关运行经费支出主要是从天源供水公司借款支出，今年有1人因公出国（境）金额1.74万元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加180,445.53元，增长82.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17,400.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加129,370.11元，增长117.54%；公务接待费支出决算增加33,675.42元，增长30.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年机关运行经费支出主要是从天源供水公司借款支出，今年有1人因公出国（境）金额1.74万元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17,400.00元，占4.35%；公务用车购置及运行维护费支出239,438.96元，占59.85%；公务接待费支出143,249.42元，占35.80%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出17,400.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：杨超华赴台湾作基础设施经贸交流学习。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出239,438.96元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出239,438.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发展改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出143,249.42元。其中：  

国内接待费支出143,249.42元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展改革工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出13,701,740.10元，比上年支出数806096.17元增加12895643.93元。主要原因是去年机关运行经费支出主要是从天源供水公司借款支出、今年县级项目前期工作经费1040万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县发展和改革局部门资产总额93,793,180.98元，其中，流动资产76,802,119.88元，固定资产2,139,132.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产14,851,928.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475,882.83元，其中;流动资产增加356,514.83元，固定资产增加119,368.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额82500元,其中：政府采购货物支出82500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

     项目一：  

1.项目名称：特色小镇创建建设项目。                      

2.项目基本情况：以展示和弘扬杨善洲精神为核心，将善洲精神与生态农业、美丽乡村、户外体验、创意休闲等融合发展，打造集研学体验、科普教育、文化休闲、户外运动、生态健康、乡村旅游为一体的杨善洲精神红色文化旅行基地。  

  3.项目绩效自评工作开展情况：项目有节支增效的改进措施、有规范的内控机制、达到标准的质量管理管理水平；前期准备、组织过程等相关情况：完成线路改迁、环评、勘察等前期工作。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：项目资金到位2317309.01元。  

②项目资金执行情况：截止2018年末已全部执行完毕。                                  

③项目资金管理情况：按内控制度严格管理 。   

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：资金按预算数及时兑付、全部兑付。  

  ②效益指标完成情况：实现主营业务收入增长 、就业人数增加。  

  ③满意度指标完成情况： 受益对象100%满意。  

  5.绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果 ：经开展项目支出绩效评价，从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，预算执行更加科学、资金支出结构更加合理。  

7.结果公开情况和应用打算：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理工作规范有序运行。厉行节约，合理使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展项目绩效目标的自评工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用情况的监督管理，严格按照相关制度和要求进行绩效自评和结果应用。  

9.其他需说明的问题 ：无。  

   项目二：  

1.项目名称：通用机场建设项目。                      

2.项目基本情况：建设A类A1级通用机场1个，飞行区指标2B，跑道长度1600米，配套建设综合楼、停车场等附属工程。  

  3.项目绩效自评工作开展情况：项目有节支增效的改进措施、有规范的内控机制、达到标准的质量管理管理水平；前期准备、组织过程等相关情况：通用机场建设项目项目建议书编制等前期费，通用机场气象观测站已建成并于2017年9月1日开始气象数据采集工作。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：项目资金到位958763.59元。  

②项目资金执行情况：截止2018年末已全部执行完毕。                                  

③项目资金管理情况：按内控制度严格管理 。   

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：资金按预算数及时兑付、全部兑付。  

 ②效益指标完成情况：统筹特色城镇化、农业现代化、新型工业化、旅游国际化“四化”融合发展；提升全县交通运输保障能力，加快应急体系的建设，提升抢险救灾等应急处理能力，促进区域经济加快发展；改善施甸交通现状，保护群众生命财产安全，完善航空网络、增强航空服务功能。  

  ③满意度指标完成情况： 受益对象100%满意。  

  5.绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果 ：经开展项目支出绩效评价，从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，预算执行更加科学、资金支出结构更加合理。  

7.结果公开情况和应用打算：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理工作规范有序运行。厉行节约，合理使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展项目绩效目标的自评工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用情况的监督管理，严格按照相关制度和要求进行绩效自评和结果应用。  

9.其他需说明的问题 ：无。  

   项目三：  

1.项目名称：老年人日间照料中心等三个建设项目。                      

2.项目基本情况：施甸县容达商务有限责任公司酒店服务管理，旅游项目投资、建设与经营，餐饮服务，车辆租赁服务，农特产品种植、加工、销售，会议礼仪培训，园林绿化及县政府委托的其他融资业务。  

3.项目绩效自评工作开展情况：项目有节支增效的改进措施、有规范的内控机制、达到标准的质量管理管理水平。  

   4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：项目资金到位600000元。  

②项目资金执行情况：截止2018年末已全部执行完毕。                                  

③项目资金管理情况：按内控制度严格管理。   

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：资金按预算数及时兑付、全部兑付。  

 ②效益指标完成情况：实现县政府委托的融资业务。  

③满意度指标完成情况： 施甸县容达商务有限责任公司生产经营成本建设项目产出指标、效益指标、满意度指标完成度均为100%，完成质量为优。   

    5.绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果 ：经开展项目支出绩效评价，从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，预算执行更加科学、资金支出结构更加合理。  

7.结果公开情况和应用打算：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理工作规范有序运行。厉行节约，合理使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展项目绩效目标的自评工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用情况的监督管理，严格按照相关制度和要求进行绩效自评和结果应用。  

9.其他需说明的问题 ：无。  

项目四：  

1.项目名称：施甸县易地扶贫搬迁工程中央基建投资建设项目。                      

2.项目基本情况：建档立卡搬迁人口安置房补助。  

   3.项目绩效自评工作开展情况：预算执行中对资金运行状况和绩效目标实现程度开展绩效监控确保绩效目标实现取得实效，预算执行结束后，应对照确定的绩效目标开展绩效自评，形成相应的自评结果。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况：项目资金到位33188100元。  

②项目资金执行情况：截止2018年末已全部执行完毕。                                  

③项目资金管理情况：按内控制度严格管理 。   

（2）项目绩效指标完成情况   

 ①产出指标完成情况：资金按预算数及时兑付、全部兑付。  

  ②效益指标完成情况：切实解决建档立卡搬迁人口安置房补助问题。  

  ③满意度指标完成情况： 受益对象100%满意。  

5. 绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果 ：经开展项目支出绩效评价，从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，专款专用。  

7.结果公开情况和应用打算：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理工作规范有序运行。厉行节约，合理使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展项目绩效目标的自评工作。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用情况的监督管理，严格按照相关制度和要求进行绩效自评和结果应用。  

9.其他需说明的问题 ：无。  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

    1.项目名称  

    2.部门基本情况   

   （1）部门概况 ：1、拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；2、综合分析县国民经济和社会协调发展；3、研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；4、研究提出施甸县固定资金投资总规模；5、推进产业结构调整和升级；6、开展价格认证和价格评估工作；7、研究分析区域经济放城镇化发展情况；8、推进可持续发展战略等。  

  （2）部门绩效目标的设立情况：绩效目标设立合理，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各委室具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度各委室的计划任务。  

  （3）部门整体收支情况 ：2018年度收入合计68486571.24元，支出合计59533104.25元，年末结转和结余39551466.99元。  

（4）部门预算管理制度建设情况：严格按照《中华人民共和国预算法》，根据实际在职人员工资及办公经费进行预算编制，2018年将支出明细到具体经济用途。并根据部门预算批复，严格执行预算收支。  

   3.绩效自评工作情况   

  （1）绩效自评目的 ：了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。   

  （2）2018年，面对宏观经济环境趋紧、经济下行压力进一步加大等严峻形势，县发展改革局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市发展改革委的具体指导下，紧紧围绕年初既定目标任务及“十三五”规划的总体要求，认真履行部门职能，主动作为、扎实苦干，推进发展和改革工作的有序开展，较好地完成强化研判监测，经济社会稳步发展、科学编制计划；项目建设有序推进；加强项目管理，投资保持稳定增长；高度关注民生，物价管控不断加强；加强粮食管理，粮食安全得到保障；营造诚信环境，信用体系不断完善；严格依法履职，落实各项工作任务；加强自身建设，队伍建设不断强化等工作任务。  

    （3）自评组织过程：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理工作规范有序运行。厉行节约，合理使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展项目绩效目标的自评工作。  

    4.评价情况分析及综合评价结论   

  （1）投入情况分析 ：严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内，严格执行厉行节约。   

   （2）过程情况分析：全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭有效单据、发票审核后报科室主任、分管财务的副主席以及主要领导审批报销。   

   （3）产出情况分析：预算完成率、支出进度率100%。  

   （4）效果情况分析 ：我局通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

    5.存在的问题和整改情况 ：预算编制合理性有待进一步提升；绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对上述问题，我局已进一步加强局内各股室的绩效自评意识，严格按照相关制度和要求进行绩效自评和结果应用。  

    6.绩效自评结果应用 ：经开展项目支出绩效评价，从整体上提升项目绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，预算执行更加科学、资金支出结构更加合理。  

    7.主要经验及做法：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我局财务管理工作规范有序运行。厉行节约，合理使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合工作实际开展项目绩效目标的自评工作。  

    8.其他需说明的情况：无。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052100130301111