第一部分  基本概况  

（一）基本情况  

1、主要职能。  

施甸县粮食局的职能是引导、监管、调控、服务。  

2、机构情况，到2015年末，施甸县粮食局共有职工39人，其中在职职工12人，退休职工27人，在职职工中主任科员4人，副主任科员6人，工勤人员2人，2012年并入发改局后，编制数为暂定编制。  

3、人员情况，在职职工12人，退休职工27人于2012年1月份并入发改局。  

4、实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2015年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部门  2015年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2015年决算总收入399.7万元，其中：财政拨款收入399.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年的199.51相比增加200.19万元，增100.34%主要增加原因是2014年未列水库移民差价补贴，而2015年列支167.73万元，粮食工作经费5万元由发改局拨报，而2015年由粮食局拨报。支出399.7万元，（其中离退休人员工资123.35万元、行政运行经费82.07万元，粮食统计信息费2万元、国家粮油差价补贴167.73万元、粮食财务挂账利息21.56万元、其他粮油事务补贴3万元）。年初预算341.51万元，预算调整支出31.64万元。本年数与上年同期的199.51万元增加200.19万元，增100.34%，增加原因是2014年未列水库移民差价补贴，而2015年列支167.73万元，粮食工作经费5万元由发改局拨报，而2015年由粮食局拨报。  

二、支出决算情况说明  

部门决算总支出399.7万元，其中：基本支出399.7万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年的199.51相比增加200.19万元，增100.34%,增加原因是2014年未列水库移民差价补贴，而2015年列支167.73万元，粮食工作经费5万元由发改局拨报，而2015年由粮食局拨报。  

（一）基本支出情况。  

2015年用于保障粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.7万元。与上年的199.51万元增加200.19万元，增100.34%主要原因是2014年未列水库移民差价补贴，而2015年列支167.73万元，粮食工作经费5万元由发改局拨报，而2015年由粮食局拨报。支出399.7万元，（其中离退休人员工资123.35万元、行政运行经费82.07万元，粮食统计信息费2万元、国家粮油差价补贴167.73万元、粮食财务挂账利息21.56万元、其他粮油事务补贴3万元）。年初预算341.51万元，预算调整支出31.64万元。本年数与上年同期的199.51万元增加200.19万元，增100.34%，增加原因是2014年未列水库移民差价补贴，而2015年列支167.73万元，粮食工作经费5万元由发改局拨报，而2015年由粮食局拨报。基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.06万元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.64万元，占基本支出的8.17％。  

（二）项目支出情况。  

2015年用于保障粮食机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2014年用于专项业务工作的经费支出0万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出399.7万元,占本年支出合计的100%。与上年的199.51万元增加200.19万元，增100.34%主要原因与以上分析相同。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                     

1.一般公共服务（类）支出399.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出367.06万元，公用经费支出32.64万元。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。  

四、“三公”经费决算情况说明  

粮食局2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，公务接待费支出2.27万元。  

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数的3.66万元减少0.1万元，减少的主要原因是：完善审批程序，节约费用开支。  

（一）因公出国（境）费  

2015年粮食局没有因公出国（境）团组、出国（境）人员。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2015年XX粮食局没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.29万元。其中：购置费0万元，2014年没有购置公务用车。运行维护费1.29万元，比2014年决算的1.31万元减少0.02万元，费用支出主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2015年粮食局共执行国内公务接待86批次，470人，接待费开支2.27万元；没有国（境）外公务接待，公务接待费比2014年决算的2.35万元减少0.08万元，主要用于工作开展及检查产生的费用。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

粮食局2015年机关运行经费支出82.07万元，比2014年的67.55万元增加14.52万元,主要原因是调整工资等。  

（二）其他重要事项情况说明  

政府采购支出情况:采购办公室笔记本电脑一台、采购预算0.49万元,采购金额0.49万元,资金来源为财政拨款。  

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。