第一部分  基本概况           

一、主要职能（1）拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；（2）综合分析县国民经济和社会协调发展；（3）研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；（4）研究提出施甸县固定资金投资总规模；（5）推进产业结构调整和升级；（6）开展价格认证和价格评估工作；（7）研究分析区域经济放城镇化发展情况；（8）推进可持续发展战略等。         

（二）2015年重点工作任务介绍           

“十二五”以来，我局认真贯彻落实国家宏观调控政策，科学编制并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，会同有关部门加强国民经济运行情况的监测、分析，注重统筹兼顾，协调各方关系，在重大战略布局、重点产业发展、重大项目建设、重要决策部署等方面深入调查研究，积极建言献策，为县委、县政府提供了有针对性、可操作性的意见建议，促进全县主要经济指标保持了两位数以上增长。全县生产总值从年均增长12.8%，实现翻番；财政总收入年均增长19.3%，实现翻番。一般公共预算收入年均增长27%，增长了3.3倍。固定资产投资四年累计完成76亿元（2011年为全社会固定资产投资），2012年至2015年规模以上固定资产投资年均增长53.6%，连续几年较快增长，2014年增长105%，增速为全省排名第一；社会消费品零售总额年均增长14.8%，实现翻番。农村常住居民人均可支配收入年均增长20.6%。城镇常住居民人均可支配收入年均增长12.3%，城乡居民收入与经济保持了同步增长。金融机构存贷款余额分别年均增长16%和20.7%。特别是2013年以来，施甸经济社会得到快速发展，县域经济全省综合排名两年前进76位。其中，2013年较2012年前进30位，2014年又前进46位，排在第16位，并荣获全省县域经济发展争先进位奖。             

2015年，全县有望实现生产总值比上年增长12%以上。其中，第一产业可增长7%左右；第二产业可增长17%以上；第三产业可增长13%以上。其它主要经济指标也将完成或超额完成年初计划，财政总收入预计可完成5.8亿元，增长9%以上，一般公共财政预算收入可完成4.3亿元，增长16%；社会消费品零售总额预计可完成14亿元，增长13%；城镇常住居民可支配收入预计可完成22474元以上，增长12%以上；农村常住居民人均可支配收入预计可完成7948元以上，增长13%以上。             

二、部门基本情况           

（一）部门决算单位构成           

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。           

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况           

部门实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。           

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。           

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。           

第二部分  2015年度部门决算表           

（详见附件二）           

第三部分  2015年度部门决算情况说明           

一、收入决算情况说明           

2015年施甸县发展和改革局部门决算总收入714.08万元，其中：财政拨款收入714.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度1236.13万元减少522.05万元，主要是本年度无石漠化工程项目专项基建拨款。           

二、支出决算情况说明           

部门决算总支出1024万元，其中：基本支出687.03万元，占总支出的67.09％；项目支出336.97万元，占总支出的32.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出1024万元，比上年度1455.83万元减少431.83万元，主要是本年度石漠化治理综合治理工程项目资金支出减少。           

（一）基本支出情况。           

2015年用于保障施甸县发展和改革局机构正常运转的日常支出271.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.27％。           

（二）项目支出情况。           

2015年用于保障施甸县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210万元。具体项目开支为十三五规划纲要编制、石漠化综合治理工程建设监理费、千亿斤增粮工程田间工程建设规划、糖料主产区生产发展规划、以工代赈片区综合开发项目实施编制、大瑞铁路建设、光伏发电项目建设等。           

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况           

施甸县发展和改革局2015年一般公共预算财政拨款支出1024万元,占本年支出合计的100%。           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                          

1.一般公共服务（类）支出616.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，十三五规划纲要编制、石漠化综合治理工程建设监理费、千亿斤增粮工程田间工程建设规划、糖料主产区生产发展规划、以工代赈片区综合开发项目实施编制、大瑞铁路建设、光伏发电项目建设等项目前期工作经费支出；           

2、社会保障和就业支出52.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于退休费、死亡抚恤费支出；         

3、节能环保支出299.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.29%。主要用于石漠化综合治理工程建设支出；         

4、农林水支出35.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于大瑞铁路建设建设项目森林植被恢复费缴纳支出；         

5、商业服务业等支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于空白邮政所建设等支出。           

四、“三公”经费决算情况说明         

施甸县发展和改革局2015年财政拨款“三公”经费决算总额85.56万元，其中，因公出国（境）费支出6.16万元，公务用车购置及运行维护费支出21.31万元，公务接待费支出58.09万元。           

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加40.18万元，增加主要原因是：本年度石漠化综合治理、太阳能光伏发电、风力发电、大瑞铁路建设、十三五规划纲要编制等工作开展及检查，各州市发改部门到善洲林场学习，车辆修理人工费用增加以及物价上涨因素导致招待费用、车辆费用相应增加。本年无公务用车购置、无购置费用。年末公务用车保有量3辆。因公出国（境）1人（市发改委组织部分领导干部赴巴西、阿根廷进行经贸流通学习交流）。         

具体情况如下：           

（一）因公出国（境）费           

2015年施甸县发展和改革局因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.16万元，比2014年决算增加6.16万元。市发改委组织部分领导干部赴巴西、阿根廷进行经贸流通学习交流。           

（二）公务用车购置及运行维护费           

2015年施甸县发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费21.31万元。其中：购置费0万元，比2014年决算相比无变化；运行维护费21.31万元，比2014年决算增加7.31万元，主要用于保障石漠化综合治理、太阳能光伏发电、风力发电、大瑞铁路建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。           

（三）公务接待费           

2015年施甸县发展和改革局共执行国内公务接待410批次，3271人，接待费开支58.09万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加26.71万元，主要用于接待石漠化综合治理项目、太阳能光伏发电项目、风力发电项目、大瑞铁路建设项目、十三五规划纲要编制等工作开展及检查，各州市发改部门到善洲林场学习产生的费用。           

五、其他重要事项及相关口径情况说明           

(一)机关运行经费支出情况             

2015年施甸县发展和改革局机关运行经费支出271.4万元，与上年对比增加37.42万元,主要原因是政策性增资。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费用支出等。           

（二）其他重要事项情况说明           

政府采购支出情况:采购办公室自动化设备一批、采购预算1.57万元,采购金额1.54万元,资金来源为财政拨款。

（三）相关口径说明         

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。         

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。         

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执

法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。         

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。         

第四部分  名词解释         

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。