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  施甸县发展和改革局2019年部门预算编制说明

                    第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

    一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；2、综合分析县国民经济和社会协调发展；3、研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；4、研究提出施甸县固定资产投资总规模；5、推进产业结构调整和升级；6、开展价格认证和价格评估工作；7、研究分析区域经济及城镇化发展情况；8、推进可持续发展战略等。  

（二）机构设置情况  

2019年我局机构数1个，内设16个股所级机构。与上年相比无变化。  

（三）重点工作概述  

2019年是实现“十三五”规划各项目标任务的关键之年，是我县脱贫摘帽年，县发改局将紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好发展和改革各项工作，促进全县经济社会平稳较快发展。  

1.强化经济运行调度。进一步加大稳增长政策措施落实力度，高标准编制2019年国民经济和社会发展半年度、年度计划报告，更好的为经济社会发展理清思路，明确目标。每季度定期开展1次全县宏观经济分析研判，密切关注经济环境变化的趋势，切实加强对经济社会发展情况的监测、分析和研究，针对存在的问题，及时的采取措施，不断增强工作的科学性、预见性、有效性。将固定资产投资年度计划和重大项目年度计划各项目标任务分解到各责任单位，坚持固定资产投资月统计报告分析制度，针对固定资产投资、重大产业发展、重要商品价格、节能减排等方面的变化趋势和突出矛盾，密切跟踪，加强调查调研，及时为县委、县政府提出有决策性的意见建议。  

2.稳步推进乡村振兴。按照确定的《施甸县乡村振兴战略》，始终突出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，围绕“抓经济就是抓项目、抓项目就是抓规划、抓规划就是抓政策”的思路，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对“三农”工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，计划到2020年乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。  

3.强化项目建设管理。一是狠抓项目前期。积极筹集项目前期经费，认真研究和把握国家及省市政策导向，积极整合和挖掘资源优势和产业潜能，进一步转换思路、对接政策，积极谋划一批前期项目。注重汇报衔接，做实做精项目包装和推介工作，力促能源、工业、综合交通等重大项目获得国家及省市支持。抓好通用机场、施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段、轨道交通、智慧城市等重点建设项目前期工作，为未来几年的投资增后劲、强动力。二是狠抓项目开工。强化项目要素保障，对已具备开工条件的项目，加强要素保障协调服务，促其尽快开工建设；对还未完备前期工作的项目，实行开工倒逼机制,明确前期工作责任、任务、时限，力推项目开工建设。重点抓好施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段、雨生红球藻项目、饮马湖公园、全民健身中心等建设项目，尽快开工建设入库。三是狠抓重大项目。重点实施好“省市四个一百”、“五网”等项目，落实领导挂钩重大项目责任制，适时召开项目建设协调推进会，切实破解存在的困难问题，确保重大项目顺利推进。加快推进保施高速、特色小镇、契丹国际文化城、大水沟水库、县人民医院迁建、县一中迁建、县城小高层建设等项目，支撑投资增长。四是狠抓统计入库。做好新开工项目入库工作，做到开工一个、入库一个。  

4.拓宽资金来源渠道。一是深入研究国家宏观经济改革给投资工作带来的不确定因素及新的投资导向，要认真研判、及时跟进，努力做好PPP、地方债券包装，加强汇报对接，积极争取上级补助资金，强化融资、招商引资等工作，切实拉动全县经济的新跨越。二是充分利用城投、水投、旅投等公司的融资作用，加强银政企合作，有针对性的争取信贷支持。三是着力抓好省重点项目投资基金申报，加快推进棚改基金、地方城投债等募集投放工作。四是着重是做好高速公路、农村公路、教育基础设施和水库建设4个PPP项目包装申报实施，争取资金及时到位，确保更多项目落地建设。  

5.维护市场价格稳定。强化价格监测预警分析，保持价格总水平基本稳定，密切关注粮食、蔬菜等价格变动情况，把握商品价格变动规律，发现异常情况要迅速查明，及时汇报，防患于未然；积极关注民生收费热点、难点，努力化解社会矛盾；继续推进动重点领域和关键环节价格改革，把价格机制改革引向深入；加大清费减负工作力度，切实降低企业和群众负担，助推供给侧结构性改革；加强价格监督检查，强化节日期间市场价格巡查，组织开展涉企收费专项检查，维护良好价格秩序；强化公平竞争审查制度落地，营造良好的价格环境。  

6.落实各项工作任务。一是抓好粮食工作。围绕确保粮食安全工作目标。认真抓好粮食的收购工作，努力完成政策性粮食的收购任务，确保全县粮食安全。加强储备粮油的管理，加强储备粮油管理，结合实际适时轮换，确保储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。认真抓好粮食市场管理、粮食价格监测、社会粮食流通统计、军粮供应等粮食业务工作。突出加强粮食行政执法，强化监督检查。二是抓好以工代赈项目。抓好2018年万兴乡中山村片区综合开发项目实施，向上争取酒房乡沙子村片区综合开发项目，抓好历年来应验收未验收项目完成验收工作。三是抓好易地扶贫搬迁工作。把易地扶贫搬迁作为2019年我县脱贫摘帽的重要抓手，切实抓好易地扶贫搬迁工作。四是抓好通用机场、轨道交通项目前期工作，做实特色小镇推进各项工作，服务好大瑞铁路施甸段项目建设。五是抓好社会信用体系建设。落实社会信用体系建设各项工作任务，推动全县社会信用体系建设再上新台阶。  

7.加强发改队伍建设。按照县委、县政府和市发展改革委的总体安排部署，努力在政治理论和业务学习、队伍建设、作风转变、廉洁勤政等方面狠下功夫，确保圆满完成各项目标任务，推动发展改革工作不断开创新局面。不断完善各项教育、管理制度，从制度上、思想上入手，切实提高拒腐防变的能力与水平。把意识形态工作摆在更加突出的位置，定期分析研判，抓实阵地建设。坚持全局干部职工的定期学习制度按照学习专题计划，抓好计划落实；按照上级工作与业务工作部署要求，及时开展对全局干部职工的思想政治、时事形势教育以及业务技能、法律法规的培训学习，做到在思想上有进步、在能力上有提升、在工作上有创新，全面提高干部职工队伍的综合素质和服务水平。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养5人（遗属），非财政供养0人。离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入4141940元，其中：一般公共预算财政拨款4141940元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入 4141940元，其中:本年收入4141940元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4141940元（本级财力4141940元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 4141940元。财政拨款安排支出 4141940元，其中，基本支出4141940元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于2010401发展与改革事务—行政运行2365112元、2010408发展与改革事务—物价管理215621元、2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出607273元、2220101粮油物资储备支出—行政运行953934元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，工资福利支出3619741元、商品和服务支出521899元、对个人和家庭的补助300元（其中：基本支出4141940元，项目支出0元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年施甸县发展和改革局“三公”经费财政拨款预算安排233300元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费110000元，比上年预算增0元，同比增长0%。2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费123300元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费123300元，增0元，同比增长0%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为4141940元，比上年预算减407589元，同比下降8.96%，主要是赵元昌退休、何志勇调出工资及社会保障缴费也相应减少等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，2019年与2018年相比项目支出预算无增减。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费521899元，比上年预算减11587元，同比减2.17%，占基本支出的12.60％，主要是赵元昌退休、何志勇调出人员减少办公经费也相应减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县发展和改革局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年施甸县发展和改革局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                      1-1  

   02.部门收入总体情况表                      1-2  

   03.部门支出总体情况表                      1-3  

   04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4  

   05.部门财政拨款收支预算总体情况表          1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表              1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表          1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表            1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表      1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）            1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                   1-11  

   12.市对下绩效目标表                       1-12  

        13.政府采购预算表                           1-13        

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

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