按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。         

一、基本职能及主要工作           

（一）、主要职能（1）拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；（2）综合分析县国民经济和社会协调发展；（3）研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；（4）研究提出施甸县固定资金投资总规模；（5）推进产业结构调整和升级；（6）开展价格认证和价格评估工作；（7）研究分析区域经济放城镇化发展情况；（8）推进可持续发展战略等。       

（二）2016年重点工作任务介绍         

“十三五”以来，我局认真贯彻落实国家宏观调控政策，科学编制并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，会同有关部门加强国民经济运行情况的监测、分析，注重统筹兼顾，协调各方关系，在重大战略布局、重点产业发展、重大项目建设、重要决策部署等方面深入调查研究，积极建言献策，为县委、县政府提供有针对性、可操作性的意见建议，促进全县主要经济指标保持两位数以上增长。         

二、部门预算编制情况           

2016部门编制部门预算的指导思想是《中华人民共和国预算法》、编制方法为在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元；公务费核定每人年均346.87元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元（1—3月0.6008万元），邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％六行；离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。         

三、部门基本情况           

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。财政半供养人员（遗属）6人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。       

四、2016年部门预算收支情况           

2016年施甸县发展和改革局财务总收入544.2万元，其中：一般公共预算544.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。         

2016年部门财政拨款收入544.2万元，其中，本年收入544.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.2万元（本级财力544.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。         

2016年部门预算总支出544.2万元，其中：基本支出544.2万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出144.64万元，主要是人员工资支出、社会保障和就业支出143.86万元，主要是退休费支出、粮油物资管理事务支出255.70万元，主要是水库移民粮食差价补贴。         

（一）  基本支出情况           

2016年用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出544.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的37.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的62.33％。         

（二）  项目支出情况           

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。         

五、名词解释