保山市施甸县仁和镇2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实政策。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

加强管理。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农户资金“一卡通”发放机制；提出加强财政管理的政策建设，负责财政、税收政策法规的宣传工作；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全镇干部职工及各族群众凝心聚力谋发展、撸起袖子加油干、勇于担当抓落实、攻坚克难促跨越的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们以脱贫攻坚为统领，紧密结合乡情，紧扣资源优势，紧抓发展机遇，科学谋划、奋力拼搏，坚持科学发展观不动摇，坚持“调结构、转方式”不动摇，坚持与时俱进不动摇，牢牢抓住项目提升不放松，着力推进脱贫攻坚，继续加强基础设施建设，不断拓展产业发展空间，高度重视和改善民生。全镇经济呈现稳中有升、稳中有好、稳中有快的良好势头，开创了仁和跨越发展新局面。

1、脱贫攻坚夺取新胜利

2、产业发展呈现新亮点

3、城乡建设展示新面貌

4、城乡建设展示新面貌

5、民主法治取得新成效

6、政府建设树立新形象

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县仁和部门2020年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位7个，事业单位11个，其他单位0个。与上年相比减少1个。分别是：

1.仁和镇政府

2.仁和镇党委

3.仁和镇人大

4.仁和镇团体

5、仁和镇科委

6.仁和镇财政所

7.仁和镇城建办

8.仁和镇党校

9.仁和镇广播站

10.仁和镇林业站

11.仁和镇农保所

12.仁和镇农业技术推广中心

13.仁和镇农经站

14.仁和镇兽医站

15.仁和镇水管站

16.仁和镇企业办

17.仁和镇计生办

18.仁和镇文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县仁和镇部门2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员11人），事业人员47人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2020年度收入合计4613.91万元。其中：财政拨款收入4036.99万元，占总收入的87.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入576.92万元，占总收入的12.50%。与上年对比减少69520497.65元，下降60.1%.

主要原因是:

1、一般公共服务支出，收入减少1195114.82元；

2.公共安全支出，收入减少53895632.69元；

3.教育支出，收入减少31170504.12元；

4.文化体育与传媒支出，收入增加858927.08元；

5.社会保障和就业支出，收入增加3821013.68元；

6.卫生健康支出，收入增加1212922.86元；

7.节能环保支出，收入减少1285665.46元；

8.城乡社区支出，收入减少2250857.8元；

9.农林水支出，收入增加2539025.13元；

10.交通运输支出，收入减少348097元

11.资源勘探信息等支出，收入增加5183.47元；

12.住房保障支出，收入增加132000元；

13.灾害防治及应急管理支出，收入减少6090220元

14.其他支出，增加1306000元

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2020年度支出合计支出合计4480.90万元。其中：基本支出2917.38万元，占总支出的65.11％；项目支出1563.52万元，占总支出的34.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少24961000元，下降35.78%。

主要原因是：

1、一般服务公共支出，支出减少486333.69 元；

2、国防安全支出，支出增加15000元；

2.公共安全支出，支出减少171960元；

3.教育支出，支出减少41906266元；

4.文化体育与传媒支出，增加500443.08元；

5.科学技术支出，支出减少1493.36 元；

6.社会保障和就业支出，支出减少4379533.43元；

7.医疗卫生与计划生育支出，支出增加1202491.61元；

8.节能环保支出，支出增加2285312元；

9.城乡社区支出，支出减少1105738.7 元；

10.农林水支出，支出增加16061620.53 元；

11.资源勘探信息等支出，支出增加9318.01元

12.住房保障支出，支出增加856154.728元；

13.灾害防治及应急管理支出，支出减少70000元

14.其他支出，支出增加547000元

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,173,778.04元。与上年对比减少53816248.27元，下降64.85%。

主要原因是：

1. 工资福利支出，支出减少49208948.52元；

2. 商品服务支出，支出减少406030.75元；

3. 对个人和家庭的补助，支出减少4111407.02元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,955,108.39元，占基本支出的37.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,437,566.91元，占基本支出的22.07％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,635,177.42元。与上年对比减少12676600.26元，下降44.78%。

1. 仁和镇足球场建设项目支出430,000.00元

2. 仁和镇改水、改厕及垃圾处理项目支出1,180,496.00元

3. 仁和镇农村无害化卫生厕所建设项目支出752,000.00元

4. 仁和镇示范村污水治理项目支出2,348,200.00元

5. 仁和镇村内道路硬化基础设施建设项目支出2,320,000.00元

6. 仁和镇壮大村集体经济项目支出500,000.00元

7. 仁和镇非四类农危改资金项目支出1,657,500.00元

8. 人居环境提升改水、改厕、垃圾处理项目资金支出1134750元

9. 仁和镇非四类农危改资金项目支出1,657,500.00元

10. 仁和镇无害化卫生厕新建及改造项目支出111,000.00元

11. 仁和镇2020年产业发展项目支出1,193,200.00元

12. 仁和镇财政专项扶贫资金壮大村集体经济项目生物质燃料扶贫车间建设款支出800,000.00元

13. 仁和镇2019年度第一批扶贫小额信贷贴息资金项目支出105,996.72元

14. 仁和镇2019年度第二批扶贫小额信贷贴息资金项目140,723.34元

15. 仁和镇2019年度第三批扶贫小额信贷贴息资金项目支出107,659.77元

16. 仁和镇2020年度第一批扶贫小额信贷贴息资金项目支出285,000.00元

17. 仁和镇2020年度第二批扶贫小额信贷贴息资金项目支出28,378.66元

18. 仁和镇2019年扶贫小额信贷项目2020年度贴息资金项目支出791,036.64元

19. 勒平社区四位一体建设项目241,791.78元

20. 2020年仁和镇四类对象危房改造支出66,000.00元

21. 仁和镇未达到遮风避雨条件四类对象补助项目支出39,000.00元

22. 仁和镇未达到遮风避雨条件四类对象补助项目支出63,000.00元

23. 仁和镇未达避雨遮风补助项目支出426,494.72元

24. 2019年未达“避雨遮风”条件改造项目支出261,660.00元

25. 仁和镇交邑村母龙沟地质灾害防治修复工程支出100,000.00元

26. 儿童之家示范点建设项目支出40,000.00元

27. 仁和镇菠萝社区菠萝自然村文化活动场所建设项目支出400,000.00元

28. 仁和镇保场社区武侯自然村文化活动场所建设项目支出280,000.00元

29. 仁和镇土官社区李家自然村文化活动场所建设项目支出350,000.00元

30. 仁和镇查邑社区小坝自然村村民综合性活动场所建设项目支出300,000.00元

31. 仁和镇菠萝大坝自然村文化活动场所建设311,059.79元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,939,298.37元,占本年支出合计的77.97%。与上年对比减少47664513元，下降57.70%，主要原因是：由于地方财政财力不足，控制一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,293,746.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%。主要用于工资福利支出10,955,108.39元，商品和服务支出4,780,946.91元，对个人和家庭补助支出13,385,851.29元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

4.公共安全（类）支出278,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

5.教育（类）支出93,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于工资福利支出88,676.00元，商品和服务支出5,058.00元。

6.科学技术（类）支出108,506.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出510,443.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于工资福利支出435,643.00元，商品和服务支出24,728.08元。

8.社会保障和就业（类）支出1,952,238.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于工资福利支出1,694,960.72元，商品和服务支出12,957.60元，对个人和家庭的补助244,320.00元。

9.卫生健康（类）支出1,282,491.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于工资福利支出927,091.61元，商品和服务支出125,000.00元，对个人和家庭补助支出230,400.00元。

10.节能环保（类）支出749,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于对个人和家庭补助支出749,700.00元。

11.城乡社区（类）支出1,016,142.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于工资福利支出223,079.00元，商品和服务支出793,063.20元。

12.农林水（类）支出21,131,938.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。主要用于工资福利支出2,898,877.00元，商品和服务支出1,774,040.62元，对个人和家庭的补助10,909,628.80元，资本性支出5,549,391.78元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出219,318.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于工资福利支出193,344.00元，商品和服务支出25,974.01元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出168,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于资本性支出168,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于资本性支出100,000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为591,800.00元，支出决算为155,156.96元，完成预算的26.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,792.00元，完成预算的41.05%；公务接待费支出决算为293015元，完成预算的17.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因地方政府财力不足，从严控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加65315.96元，增长72.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加44752.96元，增加94%；公务接待费支出决算增加20563元，增长48.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92,364.96元，占59.53%；公务接待费支出62,792.00元，占40.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92,364.96元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92,364.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62,792.00元。其中：

国内接待费支出62,792.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待211批次（其中：外事接待0批次），接待人次1270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务检查，调研，学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县仁和镇部门2020年机关运行经费支4,780,946.91元，与上年对比增加116714.55元，增长2.5%，其中:行政单位2020年机关运行经费支出4,745,158.32元，与上年对比增加118700.79元，增长2.57%，参照公务员法管理事业单位2020年机关运行经费支出35,788.59元，与上年对比下降1986.24元，下降5.26%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市施甸县仁和镇部门资产总额50344808.52元，其中，固定资产9490401.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产341170.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16241835.59元，其中固定资产减少1437026.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	50344808.52	40513236.56	9490401.14	1947303.9	109300				7433797.24				341170.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额190,028.00元，其中：政府采购货物支出190,028.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

仁和镇示范村无害化公厕、户厕建设项目

2. 项目基本情况

为促进仁和镇社会、经济、生态环境持续、健康、协调发展，建设美丽宜居乡村，根据《施甸县扶贫开发领导小组关于2020年度第一批财政涉农统筹整合资金的批复》（施开组〔2020〕10号）文件精神，新建无害化公厕2座、无害化卫生户厕111座。

3. 项目绩效自评工作开展情况

仁和镇示范村无害化公厕、户厕建设项目完成投资31.10万元。其中行政村新建公厕2座，建档立卡户新建卫生户厕111座，现已全部完工。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金共到位31.10万元，资金均全部到位。

②项目资金执行情况。

项目资金共拨付31.10万元，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《财政扶贫资金报账制管理办法（试行）》、《云南省扶贫资金项目公告公示管理办法（暂行）的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按进度分期拨付。资金专款专用，专人专帐，严格执行财会制度，执行项目法人负责制，扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制、群众廉政评议员制。坚持一个项目、一位领导、一帮人马、一笔资金、一支笔审批的“五个一”制度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成行政村新建公厕2座，建档立卡户新建卫生户厕111座。

②效益指标完成情况。

该项目建成后，有效促进了仁和镇社会、经济、生态环境持续、健康、协调发展，公厕、户厕的建成极大改善农村卫生环境，建设美丽宜居乡村。项目覆盖建档立卡贫困人口1202人。

该项目建设推动了农民传统卫生习惯的改变，有助于带动普通农民更新卫生观念。公厕、户厕的建成带动了农村污水、垃圾的治理，改变了村容村貌，引导广大人民群众形成良好的卫生文明习惯，控制疾病的流行传播，使农村卫生环境状况得到根本性改变，助力美丽乡村建设。有利于美丽乡村的建设，为实现人与自然的和谐发展、生态文明发挥了较好的作用。通过项目实施后，告别脏、乱、差现象，改善农村卫生状况，提高环境质量，让广大农民拥有一个更加优美的生产生活环境。

③满意度指标完成情况。

经过调查仁和镇示范村无害化公厕、户厕建设项目群众满意度为95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

根据“绩效评价工作方案和指标体系”具体要求，我镇对该项目绩效评价工作比较重视，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。仁和镇示范村无害化公厕、户厕建设项目自评得分97分，自评绩效等级为优

7.结果公开情况和应用打算

今后将加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和下一步工作建议

①领导重视，组织机构健全。

②宣传发动到位，群众积极性较高。

③资金管理严谨，项目实施顺利。

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

9.其他需说明的问题

无

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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