保山市施甸县仁和镇2019年度部门决算9.12

目录

第一部分 保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

仁和镇位于施甸坝中部，镇政府驻地仁和集镇，南距县城5公里，海拔1467米，仁和镇最高海拔杨家山大水河山2895.4米，最低苏家小独家村1420米，施七公路由南向北穿集镇而过。全镇总面积141.02平方公里，东与老麦乡、木老元乡接壤，南邻甸阳镇，西接何元乡和由旺镇，北与老麦乡为邻，整个地形呈两山一洼状。

辖20个村民委员会，152个自然村，256个村民小组。全镇总人口55035人，总户数18141户。耕地面积3.7461万亩（其中水田2.5360万亩，旱地1.0392万亩），有林地面积12.36万亩，林地绿化率为47.42%，有森林8.98万亩，森林覆盖率为42.34%。山坝结合，立体气候明显，土地肥沃，适宜种植水稻、包谷、薯类、豆类、小麦、烤烟、茶叶、蚕桑、食用菌、花椒、核桃、油菜、杜仲、鱼腥草等多种农经作物和药材。

主要职能是贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“镇财县管、村财镇管、农村三资代理服务”；完成镇党委、镇政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

去年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇人民群众，牢牢把握稳中求进总基调，以脱贫攻坚统揽工作全局，以民生改善为首要任务，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，勇于担当，主动作为，全力推动全镇各项事业取得新成绩。2019年完成农村经济总收入9.73亿元，增长12%；农民人均纯收入12870元，增长12%；固定资产投资完成6.4亿元，招商引资完成1.5亿元；完成一般公共预算收入2000万元，一般公共预算支出8176万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县仁和镇部门2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.施甸县仁和镇人民政府

2.施甸县仁和镇党委

3.施甸县仁和镇人大

4、施甸县仁和镇团委

5、施甸县仁和镇科委

6、施甸县仁和镇企业办

7、施甸县仁和镇计生办

8、施甸县仁和镇财政所

9、施甸县仁和镇中心学校

10、施甸县仁和镇党校

11、施甸县仁和镇文化站

12、施甸县仁和镇广播站

13、施甸县仁和镇农保所

14、施甸县仁和镇城建办

15、施甸县仁和镇农业技术推广站

16、施甸县仁和镇农经站

17、施甸县仁和镇畜牧兽医站

18、施甸县仁和镇林业服务中心

19、施甸县仁和镇水利工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县仁和镇部门2019年末实有人员编制499人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制0人），事业编制454人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员11人），事业人员454人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员248人。其中：离休0人，退休248人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1. 保山市施甸县仁和镇部门2019年度收入合计115659587.20元。其中：财政拨款收入83494389.20元，占总收入的72.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1172560.00元，占总收入的1.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30992638.00元，占总收入的26.80%。与上年对比增加21816189.47元，增长23.25%，主要原因是：

1、一般服务公共支出，收入减少1145673.37元；

2、国防支出，收入减少20000.00元;

3.公共安全支出，收入减少42447.39.00元；

4.教育支出，收入减少8049379.04元；

5.科学技术支出，收入减少24299.00元；

6.文化体育与传媒支出，收入增加322633.39元；

7.社会保障和就业支出，收入增加1666300.36元；

8.医疗卫生与计划生育支出，收入增加4264249.46元；

9.城乡社区支出，收入减少571878.98元；

10.农林水支出，收入增加15742264.07元；

11.资源勘探信息等支出，收入减少39920.03元；

12.自然资源海洋气象的支出，收入增加36000.00元；

13.住房保障支出，收入增加6351340.00元；

14.灾害防治及应急管理支出，收入增加168,000.00元；

15.节能环保支出，收入增加3289000.00元；

16.其他支出，收入减少130,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2019年度支出合计111301803.99元。其中：基本支出82,990,026.31元，占总支出的74.56%；项目支出28,311,777.68元，占总支出的25.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4352542.43元，增长3.91%,主要原因是：

1、一般服务公共支出，支出减少1202125.37元；

2.国防支出，支出减少20000.00元；

3.公共安全支出，支出减少125117.39元；

4.教育支出，支出减少24550986.12元；

5.科学技术支出，支出减少24299.00元；

6.文化体育与传媒支出，支出增加322633.39元；

7.社会保障和就业支出，支出增加 1384518.36元；

8.医疗卫生与计划生育支出，支出增加4256875.05元；

9.节能环保支出，支出增加267285.00元；

10.城乡社区支出，支出减少2101621.18元；

11.农林水支出，支出增加14003807.31元；

12.资源勘探信息等支出，支出减少 39920.03元；

13.国土海洋气象的支出，支出增加15046.00元；

14.住房保障支出，支出增加 4486085.80元；

15.其他支出，支出减少1110724.25元；

16.灾害防治及应急管理支出，支出增加86000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82,990,026.31元。与上年对比减少8035206.49元，下降9.68%，主要原因：

1. 工资福利支出，支出减少6067041.13元；

2. 商品服务支出，支出减少3949606.57元；

3. 对个人和家庭的补助，支出增加3142943.47元。

4. 资本性支出，支出减少1161502.26.

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28311777.68元。与上年对比增加3682664.06元，增长130.08%，主要原因是：

1. 仁和镇乡村振兴项目支出125300.00元；

2. 仁和财政所设备采购支出13000.00元；

3. 金鸭塘小学浴室支出13727.52元；

4. 田园基地建设资金支出100000.00元；

5. 苏家小学浴室项目支出80000.00元；

6. 查邑小学综合楼、厕所、浴室项目支出140000.00元；

7. 热水塘小学综合楼、厕所、浴室项目支出180000.00元；

8. 仁和镇明兴小学综合楼项目支出345364.82元；

9. 中心学校综合楼及厕所项目支出80800.81元；

10. 苏家小学综合楼及厕所项目支出267158..94元；

11. 仁和足球场建设项目支出400000.00元；

12. 仁和镇扶贫车间建设项目支出1800000.00元；

13. 农村危房改造项目项目支出195000.00元；

14. 茨菇村脱贫退出补短板道路建设缺口项目支出500000.00元；

15. 仁和镇村内道路建设项目支出1040000.00元；

16. 沪滇扶贫帮扶协作项目支出1000000.00元；

17. 村内道路基础设施建设项目支出6843100.00元；

18. 勒平社区“四位一体”项目支出2500000.00元；

19. 产业扶贫项目支出1000465.00元；

20. 小额信贷贴息资金项目支出634337.79元；

21. 雨露计划补助资金项目支出1476000.00元；

22. 市级驻村工作队员工作经费支出440000.00元；

23. 张家社区进村公路路面扩宽工程支出70000.00元；

24. 交邑村委会院场建造和厕所改造工程项目支出100000.00元；

25. 中和社区村级活动场所及附属设施提升改造项目支出50000.00元；

26. 勒平社区四位一体建设项目支出40384.52元；

27. 一事一议建设项目支出900000.00元；

28. 农村危房改造项目支出7387522.80元；

29. 复兴社区道路建设补助支出50000.00元；

30. 勒平村大勒平自然村老年活动场所建设补助支出80000.00元；

31. 仁和镇勒平社区大勒平第二自然村文化活动场所建设项目支出116036.35元；

32. 仁和镇菠萝大坝自然村文化活动场所建设支出208940.21元；

33. 仁和镇保场社区山脚自然村文化活动场所建设项目支出134638.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出82,603,811.37元,占本年支出合计的74.22%。与上年对比减少28883252.45元，下降25.91%,主要原因是：由于地方财政财力不足，控制一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,821,161.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。

2.公共安全（类）支出192200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

3.教育（类）支出49,859,177.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.36%。

4.科学技术（类）支出106,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出468,500.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

6.社会保障和就业（类）支出8,080,331.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。

7.卫生健康（类）支出3,637,165.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。

8.城乡社区（类）支出989,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。

9.农林水（类）支出8,720,327.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。

10.资源勘探信息等（类）支出214,134.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

11.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.住房保障（类）支出1,464,302.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。

16.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.灾害防治及应急管理（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

18.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为591800.00元，支出决算为89841.00元，完成预算的15.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47612.00元，完成预算的21.16%；公务接待费支出决算为42229.00元，完成预算的11.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因地方政府财力不足，从严控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少131944.87元，下降59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少66325.87元，下降58.21%；公务接待费支出决算减少65619.00元，减少60.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因地方政府财力不足，从严控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47612.00元，占53.00%；公务接待费支出42229.00元，占47.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出47612.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47612元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42229.00元。其中：

国内接待费支出42229.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次1023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于脱贫攻坚检查、调研、交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县仁和镇部门2019年机关运行经费支出4,664,232.36元，与上年对比减少3045670.55元，减少39.50%，其中:行政单位2019年机关运行经费支出4626457.53元，与上年对比减少2964303.62元，减少39.05%;参照公务员法管理事业单位2019年机关运行经费支出37774.83元，与上年对比减少81366.93元，下降68.29%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市施甸县仁和镇部门资产总额122,825,981.62元，其中，流动资产42,676,225.78元，固定资产69,885,085.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,709,204.82元，无形资产3,135,642.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22523527.30元，其中;流动资产减少32077120.56元，固定资产增加4239035.25元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少759092.34元，无形资产增加3135642.32元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	122,825,981.62	42,676,225.78	69,885,085.35	46,466,242.36	599,600.00		22819242.99		5,709,204.82	3,135,642.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,521,891.62元,其中：政府采购货物支出5,521,891.62元;政府采购工程支出1,000,000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度用于保障仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28311777.68元。与上年对比增加3682664.06元，增长（减少）14.95%,主要原因分析财政涉农资金项目增加。具体项目开支及开展工作情况：2019年仁和镇村内道路基础设施建设项目实际到位资金788.31万元，实际拨付资金788.31万元该项目已实施完成并投入使用；2019年仁和镇“四类”对象危房改造实际到位资金592.322万元，实际拨付资金592.322万元，房子已改造完成并安全居住；仁和镇勒平社区2017年村级“四位一体”建设试点项目实施到位资金250万元，实际拨付资金250万元该项目已实施完成并投入使用；2019年产业发展项目资金实际到位资金105.6795万元，实际拨付资金100.0465万元，结余资金已拨回县财政，该项目已实施完成；2019仁和镇雨露计划项目资金实际到位资金156.45万元，实际拨付资金147.6万元结余资金已退回财政局，该项目已实施完成；2019仁和镇就业扶贫车间建设实际到位资金180万元，实际拨付资金180万元，该项目正在建设中；小额信贷贴息资金项目实际到位资金105.789904万元，实际拨付资金70.335283万元，结转结余资金35.454621该项目正在贴息中；沪滇扶贫帮扶协作项目实际到位资金230万元，实际拨付资金230万元，该项目实施完成并投入使用等相关项目。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。