施甸县招商局2018年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门主要职能：施甸县招商局在施甸县委县政府领导下，负责县招商引资日常事务工作；研究全县招商引资、经济社会工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会合作工作中出现的有关问题；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、签约工作；负责全县招商引资统计工作；负责招商网络信息系统的建设等工作。本部门预算结合部门职能职责，反映部门的收支情况。

我局2018年以来，主要领导及班子成员非常重视财务工作，认真分析工作情况，结合实际改进和完善与财务工作息息相关的内部规章制度，一是继续强化“大额资金管理使用”讨论制度的意识，管好用活经费，具体运作中针对大额资金使用做到事事讨论，思想统一；二是要求财务人员认真履行职责，审核到位，按制度定期对账、结账，日清月结，做到财务手续完备，账账相符、账实相符；三是要求财务人员“运作”到位，不定期向办主要领导汇报财务工作，定期进行财务公开，便于领导清楚，职工明白；四是要求财务人员积极主动与财政部门做好协调，及时办理相关财务事项，通过采取上述财务管理，我局资金使用效果较为明显，确保了财务工作的良性循环。

2．机构情况：2018年度招商局机构数1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

3．人员情况：招商局2018年末实有人员编制8人。其中：工勤编1人，行政暂定编制7人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。无离退休人员0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2018年是实施“十三五”规划承上启下、全面突破的关键之年，施甸县招商局根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和部门行业性质设立绩效目标，建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等。绩效目标主要包括招商综合产出指标、效益指标和满意度指标等方面情况分析。产出指标对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。效益指标对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

（三）部门整体收支情况

2018年我局收入183.44万元，全部为公共预算财政拨款，比2017年减62.31%。总支出180.84万元，比2017年减62.84%。按支出性质分析，基本支出172.12万元，比2017年减32.94%，项目支出8.72万元，比2017年减96.21%；按支出经济分类分析，工资福利支出54.33万元，比2017年增21.15%，商品和服务支出112.87万元，比2017年减37.44%，对个人和家庭的补助4.92万元，比2017年减32.97%，资本性支出8.72万元，比2017年增100%，其它资本性支出0万元，比2017年减100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识，三是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见。四是严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过对资金使用情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

2018年，面对宏观经济环境趋紧、经济下行压力进一步加大等严峻形势，施甸县招商局在县委、县政府的坚强领导下，在省、市招商合作局的具体指导下，紧紧围绕年初既定目标任务及“十三五”规划的总体要求，认真履行部门职能，主动作为、扎实苦干，推进招商引资工作的有序开展，较好地完成各项工作任务。

1.强化领导，内力推动。始终把招商引资作为贯穿全年工作的“主轴线”，深化“发展靠招商”意识，把招商引资作为“一把手工程”来抓，县委、县政府主要领导亲自赴外考察、对接项目，直接参与项目研商、谈判，召开专门会议协调解决项目招引中具体困难和问题；县人大、政协领导多次对招商引资工作进行督查、指导，并亲自参与项目招引；各乡镇、部门切实履行职责做好、主动融入招商引资，变“独唱”为“合唱”，形成了“人人都是招商主体”的浓厚氛围。坚持精准发力、精准对接、精准签约的原则，编制引进企业“一企一案”工作计划，“南征北战”奔赴北京、上海、南京、郑州等发达地区叩门招商，今年以来，共外出招商十余批次，拜访企业六十余家。

2.明确重点，产业带动。一是突出产业招商。围绕省委政府“三张牌”及省市重点产业要求，紧扣施甸打造“水墨施甸·秘汤圣地”的战略目标，积极引进康养医疗产业，提升高原特色现代农业，突出做强文化旅游产业，推动产业招商进程，延伸产业链，培育产业集群。通过产业带动，加速施甸县招商引资工作。二是突出园区招商。把工业园区作为工业发展和招商引资的重要投资平台，做大做强华兴工业园区，抢抓保山工贸园区建设机遇，不断完善园区基础设施和政策机制保障。目前，“园中园”签约企业12户，入驻7户，其中6户已经投产运营，规模以上3户；华兴片区入驻11户，其中7户已经投产运营，规模以上4户。

3.以商招商，外力促动。一是坚持以商招商，通过人脉链、信息链、产业链等途径开展招商工作，盯住央字头、国字号企业发展动态。通过学深学透中央、省、市各级招商引资相关政策，弄清政策导向、和企业投向，同时，借助移动互联平台和微信客户端，“采用互联+”、“视频”、“PPT”、名片U盘等新形招商宣传方式，加大招商项目宣传力度。二是以东企西移为契机，出台了《施甸县“园中园”及华兴园区以商招商奖励办法（试行）》，坚持产业集群导向，培育平台型企业，充分利用企业的产业链、供应网、客户群、资本运作等独特优势，充分发挥现有产业基础优势和企业家整合资源的能力，把相关项目和产业吸附到施甸落户，切实开展平台型企业招商，实现产业招商精准化，让客商做施甸的“代言人”和“招商人”，以商招商，借助客商平台，引入更多企业入驻施甸，打造产业集群。

4.服务创新，高效助动。牢固树立营商环境就是生产力、改善营商环境就是解放和促进生产力的理念，以不断提高政务服务为抓手，努力营造良好营商氛围。严格落实重点招商引资项目领导包抓、挂牌服务和帮办制度，及时解决外来投资者在项目落户、建设经营中遇到的困难和问题；完善施甸县外来投资企业审批流程和招商制度，制定《施甸县招商引资投资办事指南》，凡入驻企业，提供“保姆式”服务，安排专业人员带领客商办理工商注册登记、税务登记、刻章、开户等前期手续，明确分管领导和具体业务责任人，创建招商服务工作群，实行动态管理，提高外来投资企业审批效率，做到了让数据多“走路”，让客商少跑腿。建立项目跟踪服务机制，对重大招商项目自签约引进至投产运行期间实行全程联系跟踪，帮助解决项目建设中存在的困难和问题，着力优化服务、提升效率。

（三）自评组织过程 

我局成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，相关股室长为组员的绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年我局收入183.44万元：一般公共预算拨款收入183.44万元，比2017年减62.31%。支出180.84万元，比2017年减62.84%。按支出性质分析，基本支出172.12万元，比2017年减32.94%，项目支出8.72万元，比2017年减96.21%；按支出经济分类分析，工资福利支出54.33万元，比2017年增21.15%，商品和服务支出112.87万元，比2017年减37.44%，对个人和家庭的补助4.92万元，比2017年减32.97%，资本性支出8.72万元，比2017年增100%，其它资本性支出0万元，比2017年减100%。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

 2018年1至12月份，全县预计累计引进市外国实际资金122.77亿元，扣除水长工业园区认定数据后，施甸县累计实际到位资金112.68亿元，同比增51.96%，完成市、县级目标任务108亿、130亿元的104.33%、94.44%，其中：引进省外国内到位资金90.38亿元，同比增43.30%，完成市级目标任务90亿元的100.42%；引进市外省内实际到位资金22.29亿元，同比增101.17%，完成市级目标任务18亿元的123.83%。

（四）效果情况分析

施甸县招商局做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，招商局整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

2018年我局的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是经济下行压力大，投资商投资意向不明显，引进项目的难度加大。二是在建项目、新开工项目商家融资难，项目推进不畅，资金到位率较低。三是部分项目征地拆迁补偿难度大。近年来，群众对土地收益和地面附着物赔偿的期望越来越高，部分群众受利益驱使抢栽、抢建现象严重，项目前期征地拆迁补偿工作难度愈来愈大。四是园区基础设施建设滞后，产业配套还不完善，同时，对产业及产业链研究不充分等因素还存在。

五、绩效自评结果应用

招商局深入分析绩效自评结构反映的情况，既按照县委县政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资，同时强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，为施甸下步提升人居环境、社会经济、文化、城市建设发展做出超越贡献。

六、主要经验及做法

1.以招商活动为平台，加速招商领域拓展。既要精心组织参加“南博会”、“投资促进会”等省市重要的招商活动，也要积极主动参与地区性的重大经贸洽谈活动和各种农特、新材料、旅游等行业展会。建立有效对接机制，形成“高层互访引领、部门无缝衔接、企业投资合作”为重点的紧密合作关系，密集编织和拓展招商网络，延伸招商触角。

2.以创新方式为抓手，增强招商工作实效。在“走出去”、“请进来”的基础上创新方式。一要借鉴市招商局和其他县区充分发挥小分队招商目的明确的特点，参与市局小分队招商，快速捕捉有效信息，用活关系，主动登门招商、上门推介，实现点对点有效突破。二要注重招商选资，把主攻点放在世界500强、国内500强、民营企业500强、行业100强企业上，建立重点客商库，开展集中攻关，着力引进一批投资额度大、科技含量高、产业关联度强的项目，为经济加速发展、产业结构优化升级注入新动力。三要加强与异地商会、行业协会、投资联合会、外来投资龙头企业、施甸籍在外企业家的联系、交流，以友情为桥梁，以诚信为基石，充分发挥以商招商的互动效应。四是代理招商。借助省级商平台，主动出击，与省招商合作局代理招商机构积极对接，力争引进一批质量优、关联度高的大企业好项目。

3.以优化环境为保障，打造投资兴业“乐土”。要把提高政府效能作为最大的发展优势来打造，把发展投资环境作为最亮的名片来培育。一要大力营造宽松灵活的政策环境。加大金融支持、要素保障等方面扶持政策的研究和创新，同时用好用活用足国家、省给予的各类优惠政策和项目扶持。二要营造优质高效的政务环境。进一步深化行政审批制度改革，实行“阳光政务”、“一站式”审批、“全程代办制”服务，继续开展外来投资企业评议服务部门制度。三要营造和谐稳定的社会环境。着力解决影响企业发展、破坏企业生产经营的问题，切实为企业保驾护航。真正实现项目前期以诚信为本招商、项目中期以优质服务招商、项目后期以良好环境招商、项目建成后以规范化管理安商的招商引资良性循环，切实增强招商引资的吸引力、向心力、凝聚力和竞争力。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

                                                                                                施甸县招商局

                                                                                                 2019年6月10日