目录      

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

   （三）按既定政策标准测算补助事项    

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）（二）（三）    

八、基本支出预算变动的主要原因  

（一）（二）（三）    

九、项目支出预算变动的主要原因  

（一）（二）（三）    

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明    

十一、三公经费增减变动情况  

十二、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排  

（三）国有资产占用情况  

施甸县林业系统2018年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。负责林场林区的治安管理，管理国有林场，促进林业发展。以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地;做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好区域内森林资源的管护、林业有害生物防治工作；依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。  

（二）机构设置情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共3个，包含行政机关1个，事业机构2个。林业局机关属于行政机关，善洲林场及摩苍林场属于事业机构。  

（三）重点工作概述  

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导全县林业行政执法和执法监督。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制123人，其中：行政编制 31人，事业编制92人。在职实有120人，其中： 财政全供养 120人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。  

车辆编制6辆，实有车辆6辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入1152.82万元，其中：一般公共预算1152.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入 1152.82万元，其中:本年收入1152.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1152.82万元（本级财力1152.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出1152.82万元。本级财力安排支出 1152.82万元，其中，基本支出1152.82万元，项目支出0万元。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.97万元，其中工资福利支出165.97万元。  

2130201行政运行支出344.77万元，其中工资福利支出289.76万元，商品服务支出54.98万元，对个人和家庭补助0.02万元。  

2130204 林业事业机构支出247.19万元，其中：工资福利支出228.81万元，商品服务支出15.18万元，对个人和家庭补助3.2万元。  

2130299其他林业支出394.89万元，其中工资福利支出356.21万元，商品服务支出25.59万元，对个人和家庭补助13.10万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1152.82万元，项目支出0万元）。  

1、工资福利支出1040.76万元，其中基本工资390.38万元，津贴补贴455.18万元，奖金8.64万元， 机关事业单位基本养老保险缴费165.97万元， 失业保险15.58万元， 其他工资福利支出5万元。  

2、商品和服务支出95.75万元，其中办公费4.9万元，咨询费1万，水费1.25万元，电费2.08万元，邮电费1.67万元，差旅费10.62万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.5万元，培训费5.41万元， 公务接待费10.95万元，劳务费0.56万元，委托业务费1万元，工会经费17.47万元，公务用车运行维护费8.91万元，公务交通补贴27.84万元， 公务用车租车费1.39万元。  

3.对个人和家庭的补助16.32万元。其中生活补助16.17万元，奖励金0.15万元。  

五、省对下转项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

本部门年初预算无省对下专项转移支付项目预算。  

（二）与中央配套事项  

本部门年初预算无与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

本部门年初预算无按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）2018年部门预算总收入1152.82万元。本级财力安排支出1152.82万元，比上年1235.10万元减少82.3万元，同比减少7.14%，其中：基本支出预算，一般公共预算财政拨款收入1152.82万元，比上年1235.10万元减少82.3万元，同比减少7.14%。减少的主要原因是由于2018年娲女温泉退耕还林补助、森林防火经费不在年初预算中安排。2018年无项目收入预算。  

（二）2018年部门预算总支出1152.82万元。本级财力安排支出 1152.82万元，比上年1235.10万元减少82.3万元，同比减少7.14%，减少的主要原因是由于2018年娲女温泉退耕还林补助、森林防火经费不在年初预算中安排。2018年无项目支出预算  

八、基本支出预算变动的主要原因  

  （一）2018年基本支出预算按支出功能分类变动原因  

2018年部门预算支出1152.82万元，比上年1235.10万元减少82.3万元，同比减少7.14%，其中：社会保障和就业支出165.97万元，比上年160.11万元增加5.86万元，增加的主要原因是由于工资增长，导致配套的基本养老保险缴费增加。节能环保支出0万元，比上年15.6万元相比减少15.6万元，减少的原因是娲女温泉退耕还林补助不在年初预算中安排。农林水支出986.85万元，比上年1059.39万元减少72.54万元，减少的原因是由于2018年森林防火经费不在年初预算中安排。  

（二）基本支出预算按部门经济分类变动的主要原因  

2018年基本支出预算中，工资福利支出1040.76万元比上年预算946.25万元增加94.51万元，增加的主要原因是政策性调资增加，相应的基本养老保险缴费也增加。商品和服务支出95.75万元比上年预算254.80万元减少159.05万元，减少的主要原因是2018年娲女温泉退耕还林补助、森林防火经费不在年初预算中安排。  

对个人和家庭补助16.32万元比上年预算34.05万元减少17.73万元。  

九、项目支出预算变动的主要原因  

本年度无项目支出预算变动事项。  

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明  

2018 年施甸县林业部门无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
   十一、三公经费增减变动情况  

2018年三公经费预算18.06万元，相比2017年11.46万元增加6.6万元，同比增加36.55%。增加的主要原因是林业项目多及森林防火任务重，导致接待与公务用车运行费用增加。  

三公经费中公务接待费11.52万元，相比2017年6.62万元增加4.9万元，同比增加42.55%。公务用车运行费6.69万元，相比2017年5.09万元增加1.6万元，同比增加23.92%。  

十二、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

本单位无专用性较强的名词解释  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费1152.82万元，是财政预算安排给行政事业单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必须的预算资金，主要用于发放人员工资、缴纳单位职工基本养老保险费和日常办公经费开支。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。