镇三届人大三次会议文件（十九）

太平镇人民政府关于2014年财政决算和2015年财政预算安排的报告

——2015年3月3日在太平镇第三届人民代表大会第三次会议

各位代表：

我受太平镇人民政府委托向太平镇第三届人民代表大会第三次会议报告2014年财政决算和2015年财政预算的报告。恳请各位政协委员和各位列席代表请予审议。

一、2014年决算情况

在县委县政府的正确领导下，经全镇人民的共同努力。全镇共完成财政总收入5830万元；财政总支出5666万元，结余结转使用75万元，安排预算稳定调节基金89万元；圆满实现年初预算，确保了收支平衡约有结余。具体收支完成情况如下：

收入方面：(一)工商各税完成1728万元，占年初预算1675万元的103.16%，纯增53万元。其中：增值税完成38万元，占任务数37万元的102.7%；营业税完成192万元，占任务数150万元的128%；资源税完成12万元，占任务数7万元的171.4%；城市维护建设税完成5万元，占任务数2万元的2.5倍；房产税完成10万元，占任务数5万元的2倍；契税完成2万元，占任务数1万元的2倍；土地增值税完成1万元，占任务数1万元的100%；车船税完成1万元，占任务数4万元的25%；烟叶税完成1462万元，占任务数1468万元的99.6%；印花税完成4万元，城镇土地使用税完成1万元，100%纯增。(二)转移性收入4102万元。其中：体制补助收入803万元；均衡性转移支付补助收入26万元；农村税费改革补助收入191万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入49万元；其他一般性转移支付收入176万元；专项转移支付收入2857万元；2014年财政总收入5830万元。

支出方面: (一)全镇一般公共预算支出5465万元。其中：人大事务28万元，政府机关事务223万元，财政事务52万元，纪检监察事务8万元，商贸事务3万元，群众团体事务23万元，共产党事务95万元，其他一般公共服务支出12万元，国防动员3万元，武装警察11万元，公安10万元，司法1万元，普通教育2672万元，特殊教育3万元，教师进修及干部教育6万元，教育费附加支出82万元，科技条件与服务2万元，文化9万元，广播影视9万元，人力资源和社会保障管理事务9万元，民政管理事务6万元，行政事业单位离退休414万元，公共卫生3万元，其他医疗卫生支出67万元，食品和药品监督管理事务支出1万元，污染防治14万元，自然生态保护12万元，城乡社区管理事务7万元，城乡社区公共设施56万元，农业517万元(其中：农科站经费48万元、兽医站经费15万元、农经站经费19万元)，林业32万元，水利55万元，农村综合改革615万元，其他农林水事务支出21万元，其他交通运输支出1万元，安全生产监管7万元，国土资源事务5万元，保障性住房支出301万元，其他支出68万元；(二)专项上解支出201万元。2014年财政总支出5666万元。

收支结余结转完成情况:2014年全镇预算收支结余结转164万元。其中：保障性住房结转30万元，其他农业支出(特色烤烟扶持金) 结转45万元；安排预算稳定调节基金89万元。

政府性基金收支完成情况：上级转移支付基金补助收入76万元，基金预算支出76万元。

二、2015年财政预算收支安排(草案)

（一）财政收入预算（草案）

1、地方财政收入预算（草案）。2015年地方财政收入预算1832万元，比2014年的1728万元增长6%。分征收部门为：（1）国税部门48万元。（2）地税部门1752万元。（3）财政部门32万元。

2、体制结算803万元，调入资金8万元。动支预算稳定调节基金89万元。

3、按现行的县乡(镇)财政体制，2015年我镇本级财政预计实现财力2488万元。

4、预计上级下达专项转移支付2390万元。

（二）财政支出预算（草案）。按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，2015年本级财政支出安排 2488万元。其中：1、一般公共服务支出221万元，其中：人大事务支出9.5万元(含人代会经费3万元，人大代表、政协委员治动经费1.5万元)；政府办公及相关机构事务支出134万元(含项目前期工作经费5万元、政府会议费6万元);财政事务支出30万元(国税3万元，地税业务费4万元，财政所业务费6万元。); 纪检监察事务支出8万元；群众团体事务支出10万元(含团代会、妇代会工作经费各1万元);共产党事务支出31.5万元(含党建工作经费10万元、宣传稿费0.5万元);2、国防支出1万元(征兵工作经费) ；3、公共安全支出27万元(其中综治维稳5万元、消防业务费3万元、社区戒毒伙食费2.4万元、无毒乡镇业务费1万元、反恐怖1万元、依法治县法律顾问咨询费2.5万元)；4、教育支出1154万元(含教育考核奖10万元、党校5万元)；5、科学支出2万元(业务费)；6、文化体育与传媒支出17万元(其中:文化支出9万元,广播影视支出8万元)； 7、社会保障和就业支出441万元(含新农保工作经费1万元、劳保所7万元)；8、医疗卫生支出49万元(重大公共卫生专项0.5万元、突发公共卫生事件应急处理2万元、新农合工作经费0.5万元、计生办27万元、计生所18万元、食品药品工作经费1万元)；9、节能环保支出10万元；10、城乡社区事务支出11万元(太平街、等子街路灯费4万元) ；11、农林水事务支出453万元（其中:补助村级支出252万元, 春秋防疫工作经费1万元,2014年烤烟考核奖34万元，产业发展经费20万元，挂村领导工作经费5.4万元。林业减灾救灾工作经费3.5万元）；12、采掘电力信息等事务支出9万元(安全生产工作经费0.7万元) ；13、国土资源事务0.5万元(地质灾害防治工作经费0.5万元) ；14、其他支出90万元(归还烤炉群债务专项支出50万元, 年初预留40万元)。15、 预计2015年上级下达专项转移支付支出2390万元。

三、解放思想，干事创业，确保二0一五年财政预算任务全面完成

（一）大力加强财源建设。经济决定财政。因此，解决太平镇财政困难的根本途径在于发展经济，壮大财源。一是依托资源优势，壮大主导产业，实施项目牵动，扩大经济总量，扶大扶强现有企业，建设一个增长强劲、结构合理、税基丰厚、收入稳固的财源。二是搞好招商引资，加快经济外向化。坚持“引进来”和“走出去”相结合，加快推进外向型经济发展，增强县域经济活力。三是大力发展民营经济，进一步完善民营经济发展的政策措施，促进民营经济加快发展。

（二）提高财政收支质量。一是强化收入征管。认真贯彻执行《中华人民共和国税收征收管理法》，收入征管要体现公平税负，鼓励竞争和应收尽收的原则，严格依法办事，坚持依法征管，确保应收尽收。二是加强支出预算管理。要实行部门预算，提高预算的透明度；要实行综合预算，提高预算的完整性；加强对预算外资金的监管，把预算内资金和预算外资金都纳入财政预算管理，捆起来统一使用，增强财政预算的统一性；要实行零基预算，提高预算的准确性；要实行国库单一账户制度，提高财政资金使用效率。三是完善政府采购制度。政府采购应最大限度地维护公共利益，力争做到竞争、择优、公正。四是调整和优化支出结构。五是实行综合平衡。严格执行《预算法》，依法理财。对各种资金的来源、投向、规模和结构，实行综合财政预算，在预算执行过程中不随意开口子，尽可能压减财政支出，年初不打赤字预算，年底预算不出现赤字。

（三）强化预算约束，进一步规范支出管理。在2015年预算执行中，一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，重点支持镇政府落实重点项目的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。

（四）加强财政监督管理。应当作为今后财政日常工作的重要环节来抓，通过监督规范预算执行，克服随意性，实现依法理财，依法行政，以此减少和杜绝人为因素带来的财政风险。当前，减少财政风险，应把财政监督的工作重点放在以下几个方面：一是监督收费收入。认真清理现有收费项目及收费标准，坚决取缔乱收费项目和只为养人而设立的收费项目，并统一规范管理保留的收费项目。严格执行“收支两条线”的规定，切实做到收缴分离、罚缴分离，确保财政对收费收入实行规范化的集中管理。二是监督预算编制。首先，要按照公共财政和投资预算管理要求细化预算科目，增强预算透明度；其次，要结合部门预算及政府采购制度的办法，制定科学合理的定额标准，据实测算和安排支出基数；再次，实施国库集中收付制度，提高资金使用效益。三是建立跟踪监督机制和预算支出效益评价制度，对重大工程项目资金实行有效的监督检查。四是监督专项经费。五是积极化解债务负担,将债务归还纳入财政预算管理，增强化解债务风险的能力。

各位代表，全面完成2015年全镇财政收支预算和各项财政工作，任务相当繁重，在新的一年里，我们决心在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为太平镇的发展做出新的更大的贡献。