施甸县图书馆2019年预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导。

（二）机构设置情况:施甸县图书馆机构数１个，编制人数７人，实有人数6人,在职职工6人，其中副研究图书资料馆员1人，图书资料馆员4人，助理馆员1人。退休4人，属于财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

2019年期间在县委、县政府和局机关的领导下，我馆职工认真学习党的政策、方针、党的十九大精神，按质按量完成自身的工作，做到敬岗爱业，认真开展图书馆宣传工作。上年我馆共接待读者129547人次，外借图书馆资料19772册次，累计办理借阅证4078个，订购2019年报纸50种，金额9788.20元。杂志596种，合计金额为97840.80元，全年新购图书6932册，金额为339930.20元。我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 607694.00元，其中：一般公共预算财政拨款607694.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 607694.00元，其中:本年收入 607694.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0元（本级财力607694.00元 ，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 607694.00元。财政拨款安排支出 元 607694.00，其中，基本支出 607694.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070104款，图书馆科目支出515703.00元。2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出91991.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,工资福利支出579364.00元，商品和服务支出28150.00元，对个人和家庭的补助180.00元（其中：基本支出607694.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县图书馆“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%,公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为金额0元，主要用于。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为607694.00元，比上年预算增长（减）-52867.00元，同比增长（下降）-0.87%，主要是2018年2月正常退休1人 。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。其中： 项目支出0元，项目支出0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费28150.00元，比上年预算增（减）-3062.00元，同比增（减）-0.11%，占基本支出的4.63％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县图书馆及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县图书馆共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年 施甸县图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年施甸县图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）