施甸县植保植检站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县植保植检站2015年度收入合计116.1万元。其中：财政拨款收入116.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

施甸县植保植检站2015年度支出合计160.9万元。其中：基本支出66.1万元，占总支出的100％；项目支出94.8万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共万元，占总支出的％。

（一）基本支出情况

2015年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.7万元占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会费等日常公用经费3.4万元占基本支出的5.14％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县植保植检站2015年度一般公共预算财政拨款支出66.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比比2014年度增加12.7万,主要原因是工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出66.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2130104事业支出61.2万元，2080502退休人员4.9万元（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的%。2015年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加/减少万元，增长/下降%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少万元，增长/下降%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少万元，增长/下降%。；公务接待费支出决算增加/减少万元，增长/下降%。2015年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%；公务接待费支出0万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组个，累计人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0万元。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.公务接待费支出万元。其中：

外宾接待支出万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。共接待国内来访团组个，来宾人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出万元。主要用于（相关工作范围）发生的接待支出。共接待国（境）外来访团组个，来访外宾人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。